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發(fā)的工資被退回來又重新發(fā)放出去,那么這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方又過了一遍,匯算清繳時(shí)貸方累計(jì)數(shù)會(huì)多計(jì)入一遍

2023-05-17 23:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 23:22

之前出去借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做相反的

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快賬用戶7206 追問 2023-05-17 23:24

但是我過得是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-05-17 23:29

你實(shí)際支付了之后再做這一個(gè)科目不就可以了 按你上面的來做的話,你應(yīng)付職工薪酬就會(huì)增加,你自己算的話,你得單獨(dú)減去了

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快賬用戶7206 追問 2023-05-17 23:30

和貸方累計(jì)發(fā)生額不一致有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 23:31

有 影響你抵扣所得稅的

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快賬用戶7206 追問 2023-05-17 23:41

應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-05-17 23:48

你要么就按照我上面寫的,要么你就做應(yīng)付職工薪酬匯算清繳的時(shí)候,你自己再把這個(gè)單獨(dú)的減出來

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之前出去借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做相反的
2023-05-17
您好,那這個(gè)貸方是多記了一筆,把這一筆剔除就好了
2023-05-17
您好,對(duì)的是這個(gè)意思的
2023-05-17
最好是其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,你做應(yīng)付職工薪酬的話,虛增了你的工資
2023-05-22
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-05-22
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