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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額 是為什么?去年有個(gè)留底稅額,今年也抵扣完了,為啥還有借方余額

2023-05-17 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 14:26

查看一下具體是那個(gè)明細(xì)科目?

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快賬用戶8276 追問 2023-05-17 14:29

俺不知道 意思就是確實(shí)已經(jīng)抵扣完之后 借方是沒有余額的對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:30

正確申報(bào)就是了哈,余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

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快賬用戶8276 追問 2023-05-17 14:32

可是賬面一直借方有余額 但是我當(dāng)年已經(jīng)抵扣完了

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快賬用戶8276 追問 2023-05-17 14:32

我知道可以不用平

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:35

有余額就得逐個(gè)檢查明細(xì)科目,看是怎么回事

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快賬用戶8276 追問 2023-05-17 14:38

所以俺在問是不是我理解的意思 借方有余額表示的是留底稅額 還是已經(jīng)抵扣的留底稅額

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快賬用戶8276 追問 2023-05-17 14:38

這樣我才能去查呀 之前也不是我做的帳 我才接手

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齊紅老師 解答 2023-05-17 14:42

要么是留抵的稅,要么就是預(yù)交的稅

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2023-05-17
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)120,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
可以的,可以繼續(xù)留底的
2020-10-20
你好,不需要的,這個(gè)就是你的留底稅額。
2025-01-10
您好,因?yàn)檎f,應(yīng)交稅費(fèi)里邊不僅有增值稅,還有其他的
2022-02-20
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