老師，剛才那個(gè)問(wèn)題還有點(diǎn)疑問(wèn)：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒(méi)有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
您好 您的意思是繳納企業(yè)所得稅分錄沒(méi)有做 還是做了 沒(méi)有做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄
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老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒(méi)有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問(wèn)題比較都?。≈x謝
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老師，有預(yù)繳，已經(jīng)把錢(qián)交了，回到申報(bào)增值稅，主表第28欄，為何有提示，說(shuō)比對(duì)不通過(guò)，是不是預(yù)繳的錢(qián)，還沒(méi)到賬，所以這樣顯示，那我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，應(yīng)該沒(méi)啥吧，
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老師，剛才那個(gè)問(wèn)題還有點(diǎn)疑問(wèn)：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒(méi)有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
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老師，剛才那個(gè)問(wèn)題還有點(diǎn)疑問(wèn)：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒(méi)有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
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請(qǐng)問(wèn)第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
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老師，新公司開(kāi)戶(hù)銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里，記賬是借：其他應(yīng)付款300 貸：銀行存款300 對(duì)嗎
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老師，我們是建筑公司，沒(méi)有完全按進(jìn)度開(kāi)票，甲方要給錢(qián)的時(shí)候就讓開(kāi)票，然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了，成本是按每個(gè)月各項(xiàng)目的實(shí)際支出入賬的，分配成本的話(huà)，它能大于收入嗎？
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個(gè)體，比如這個(gè)月又進(jìn)賬，是圓珠筆單價(jià)2，銷(xiāo)售單也是同類(lèi)商品圓珠筆單價(jià)是1，那他賣(mài)的是進(jìn)的這個(gè)2元的嗎，正常應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)單價(jià)比銷(xiāo)項(xiàng)單價(jià)低吧
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本月進(jìn)項(xiàng)票的商品單價(jià)，比同商品銷(xiāo)售單價(jià)高是怎么回事
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老師，您好，想問(wèn)下，預(yù)收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
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老師您好，我公司于2005到2009年按銷(xiāo)量收入的1%提取安全費(fèi)結(jié)余共計(jì)640萬(wàn)元. 借方—管理費(fèi)用、貸方長(zhǎng)期應(yīng)付款。公司現(xiàn)在處于停產(chǎn)廢棄狀態(tài)。這640萬(wàn)元安全費(fèi)怎么處理。稅務(wù)局查帳發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。
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電子稅務(wù)局中的利潤(rùn)表季報(bào)申報(bào)中本月數(shù)額是不是當(dāng)前季度的數(shù)額，如圖所示。
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老師，一般納稅人全套賬務(wù)流程步驟有哪些，煩請(qǐng)老師解答的詳細(xì)些，感謝！
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老師您好 我公司是提供母線(xiàn)安裝業(yè)務(wù)的小公司 現(xiàn)在泰國(guó)公司邀請(qǐng)我們?nèi)ヌ﹪?guó)進(jìn)行短期的安裝服務(wù) 我公司可以直接以中國(guó)公司 去泰國(guó)提供安裝服務(wù)嗎？然后又泰國(guó)公司在支付款項(xiàng)的時(shí)候 在泰國(guó)稅務(wù)局代扣代繳支付的款項(xiàng)所需繳納的稅金？
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如果海外售賣(mài)股權(quán)的收入，帶回國(guó)內(nèi)，需要交付多少的稅額？
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我4月份的時(shí)候是計(jì)提了附加稅，沒(méi)有做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄
那可以等到6月份看單位是否有利潤(rùn) 需要繳納企業(yè)所得稅再計(jì)提
那我附表四這里沒(méi)填的，賬務(wù)上不需要做處理嗎？
增值稅做了預(yù)繳分錄就可以了 不需要再做其他分錄
就是說(shuō)：我4月份已經(jīng)計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)繳了再做個(gè)反向預(yù)繳稅款的憑證就行了，對(duì)于附表四里空著的稅額可以不用做賬務(wù)處理。等到機(jī)構(gòu)所在地有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的時(shí)候，再在申報(bào)的時(shí)候，再填進(jìn)去，就可以了是吧？
4月份已經(jīng)計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)繳了再做個(gè)反向預(yù)繳稅款的憑證就行了 這句話(huà)不明白什么意思
前面說(shuō)的：申報(bào)的附表四本期發(fā)生額填數(shù)，本期實(shí)際抵減稅額現(xiàn)在可不填，等到后期我們機(jī)構(gòu)所在地有業(yè)務(wù)開(kāi)具了發(fā)票的時(shí)候再在基本實(shí)際抵減稅額欄里填列4月份發(fā)生的稅額，到時(shí)就可以抵減一部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額
這個(gè)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題是正確的
好的，知道了，謝謝老師耐心指導(dǎo)
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！