老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

老師，我想問一下，上一任會計(jì)由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

我們運(yùn)輸公司，賬面有自卸車四臺，17年注冊公司和買車，當(dāng)時發(fā)票丟失會計(jì)沒入賬，我一八年來，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過期，去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了，一直計(jì)提折舊，一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，想注銷，清理車沒有進(jìn)項(xiàng)要繳稅，我給12366打電話問17年開的機(jī)動車發(fā)票還能否抵扣，他們說17年開始沒有認(rèn)證期限，去認(rèn)證平臺看有四臺車可以抵扣，但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致，我找老板問咋回事，回答是貸款買車，為提高額度，做的假發(fā)票，真發(fā)票丟失，我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時候金額，把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上，把假發(fā)片拿掉，按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，我把進(jìn)項(xiàng)票勾選統(tǒng)計(jì)了確認(rèn)了，但是在統(tǒng)計(jì)匯總查詢里面數(shù)字為0，申報(bào)時我是手動填的，但是提交時顯示說當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)為0.問是不是強(qiáng)制提交，這種情況可以強(qiáng)制提交嗎

老師好，請問，進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了， 然后，增值稅申報(bào)時，顯示票表比對不通過… 這是什么問題啊？我第一次遇到比對不通過的情況。認(rèn)證金額是4千多，進(jìn)項(xiàng)稅是5百多。但是比對時 提示認(rèn)證的專用發(fā)票金額合計(jì)和稅額合計(jì) 都是0…，和實(shí)際數(shù)據(jù)不一樣。所以比對未通過。