老師好，工資表作為原始憑證，要附在記賬憑證上！但是我的工資表上是當(dāng)月工資扣當(dāng)月的個(gè)人社保部分，憑證上是當(dāng)月工資扣次月的個(gè)人社保部分！這樣是否可以？
每個(gè)月的工資表放在每個(gè)月計(jì)提和發(fā)放的后面就行了。
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老師，這個(gè)月的社保沒有申報(bào)繳納，（社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)），到下個(gè)月再補(bǔ)交，這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記？
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老師，這個(gè)月的社保沒有申報(bào)繳納，（社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)），到下個(gè)月再補(bǔ)交，這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記？
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老師，我們社保是當(dāng)月扣上月的，工資也是當(dāng)月發(fā)上月的，我們扣社保在發(fā)工資之前，記賬時(shí)扣社保也做在發(fā)工資之前，所以扣社保的分錄在前，發(fā)工資個(gè)人部分社保部分之后可以嗎？
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老師請(qǐng)問，員工社保當(dāng)月繳納扣費(fèi)了，但是工資表次月才發(fā)，計(jì)提社保的憑證要怎么錄呢
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請(qǐng)問，工資做賬時(shí)，1.當(dāng)月的記賬憑證后面是附加上月的社保完稅證明還是當(dāng)月的社保完稅證明。比如做7月的工資記賬憑證。2.除了社保完稅證明，還要附加什么憑證在記賬憑證上。
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老師，這個(gè)怎么做呀，為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來(lái)要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn)，然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來(lái)要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn)，然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
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研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的，那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表，哪行
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這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
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老師，匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn)，年報(bào)需要更正嗎
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老師每個(gè)季度都分紅的單位，對(duì)匯算清繳有影響嗎
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變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算？計(jì)算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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但是我實(shí)發(fā)的工資按工資表的！工資表又跟做賬的（社保個(gè)人部分）不一致喔
這樣也可以？
你好發(fā)工資時(shí)個(gè)稅和社保是填寫在當(dāng)月工資上的? 工資和社保這些是同一個(gè)月的
但是我現(xiàn)在就不是同一個(gè)月了，歷史遺留問題！現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整？
可以跳一個(gè)月的記賬憑證不扣社保個(gè)人部分，但是工資表照做扣個(gè)人部分！然后作為原始憑證附在記賬憑證上？
這樣可否？
可以的，就是調(diào)整為準(zhǔn)確的數(shù)就行了。
如何能說(shuō)準(zhǔn)確哇？這樣做只能是把后面的調(diào)整好，前面的還是無(wú)法調(diào)整吖！
這樣做的話，原始憑證跟記賬憑證就不一致了喔，也可以？
或者，這樣，您看可否： 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分：負(fù)數(shù)（因上月已收回） 貸：其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分:（當(dāng)月 社保個(gè)人部分） 現(xiàn)金
這樣做可否？
你好 是的這樣是可以的