是有一個(gè)表，但是他主表里面就是沒有賬載金額可以填的，這樣是不是就意味著視同銷售我就是賬上不做憑證的，要不然賬上做的有也就報(bào)表里有，這里再調(diào)，不就重復(fù)了

去填寫105010這個(gè)表格。不能直接在這里面填寫。

這個(gè)就是我填完105010表后取得數(shù)，他的張載金額就是有個(gè)星號(hào)沒法填的

你好，截圖你的105010這個(gè)表格看一下。

老師，這種稅法上視同銷售，是不是意味著我實(shí)際賬上是不需要做這筆分錄的

你看下下下面的賬載金額保存了嗎。

需要做賬務(wù)處理的， 在賬上需要體現(xiàn)。

1.下面賬載金額沒有體現(xiàn)，是星號(hào)沒法填也不會(huì)統(tǒng)計(jì)的 2.我如果賬上做了不就相當(dāng)于已經(jīng)在利潤(rùn)表里了，這里在給我調(diào)增我不就多調(diào)了嘛

你保存這一個(gè)，你截圖完整的看一下的。

這兩張。50只有其他里面才有賬載金額

對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。

賬載金額不用填寫，你賬上也沒有做，或者是你做了，這里賬上金額不用提現(xiàn)。

老師，那要是賬上做了，這里又調(diào)整不就多調(diào)增了嘛

你好，如果你賬上不做的話，你賬上的利潤(rùn)和這里的利潤(rùn)不一致。

不是老師，我的意思是我賬上做了，那這個(gè)就在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)了，就相當(dāng)于我已經(jīng)加了這個(gè)收入，然后我又在視同銷售里面調(diào)增這一筆，不就相當(dāng)于兩次做了這個(gè)收入，不就不對(duì)了

不用在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)，做以前年度損益調(diào)整，不是昨天前天告訴你了。

因以前年度損益調(diào)整，影響的是你的未分配利潤(rùn)。

老師那個(gè)是跨年度了，先不管那個(gè)了，就假如我正常當(dāng)年做的，在匯算清繳時(shí)候，我這樣不就是重復(fù)了，因?yàn)樗@個(gè)表就沒有賬載金額，而我賬上又有做收入了，不是就重復(fù)了

你賬上做的是成本的。 增加了收入之后，你的成本可以納稅調(diào)減，不是你再去減去成本，然后差額繳納的是中間差額的那一部分利潤(rùn)。

你賬上是按照成本來做的。再仔細(xì)想一下的。

不是啊，我賬上就是做收入啊，就是老師之前告訴的分錄，借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)金額是我申報(bào)增值稅的收入，不是折舊金額，我也會(huì)做成本，是借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊，這個(gè)事折舊金額

借銷售費(fèi)用， 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 借期待其他業(yè)務(wù)成本貸、累計(jì)折舊。

這種情況下，你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的是市場(chǎng)價(jià)格嗎？如果是的話，你就不需要填寫視同銷售了，如果你做的是借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，這種才需要填寫，因?yàn)槟氵@個(gè)庫存商品是成本價(jià)格。