老師好，咨詢下，我公司匯算清繳時(shí)，存在退稅46元，專管員要求調(diào)表，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減了2200元，現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示利潤(rùn)表與年報(bào)的利潤(rùn)總額不一致，利潤(rùn)表也需要調(diào)整嗎
你好，不要在這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面直接調(diào)整，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。你需要納稅調(diào)增
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老師，我們公司是咨詢類公司，2021年和2020年把技術(shù)員工資誤記入管理費(fèi)用了，本應(yīng)記入營(yíng)業(yè)成本，稅局要求更正申報(bào)這兩年的年報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師只用改利潤(rùn)表里的累計(jì)數(shù)嗎？都已經(jīng)結(jié)賬了，請(qǐng)問(wèn)具體怎么調(diào)整。我上傳了2021年12月的利潤(rùn)表，要調(diào)整的工資金額是55萬(wàn)，圖3是12月管理費(fèi)用當(dāng)期數(shù)和累計(jì)數(shù)都減了55萬(wàn)元，對(duì)嗎？
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您好，老師問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元，那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤(rùn)總額一致嗎
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老師好，咨詢下，我公司匯算清繳時(shí)，存在退稅46元，專管員要求調(diào)表，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減了2200元，現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示利潤(rùn)表與年報(bào)的利潤(rùn)總額不一致，利潤(rùn)表也需要調(diào)整嗎
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老師，你好！我在2022年的時(shí)候賬上的工資總數(shù)與申報(bào)的總數(shù)相差了5350元，申報(bào)上的數(shù)是正確的，現(xiàn)在2022年的匯繳已申報(bào)完，我現(xiàn)在想更正匯繳，調(diào)減這筆費(fèi)用，然后再2023年4月再通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整這5350元，但是我在更正提交時(shí)，系統(tǒng)上提示我上傳的利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用與年度申報(bào)表上的管理費(fèi)用不一致，那這樣的情況，我是不是要更改我的2022年的賬，還是照樣提交，在2023年在調(diào)整？
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老師，您好，我做財(cái)務(wù)報(bào)表麗有暫估成本20萬(wàn)，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時(shí)，成本減去20萬(wàn)，提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)提示寫財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一致，寫說(shuō)明，請(qǐng)問(wèn)，我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)一致嗎？
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1：收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2：B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售，這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的，但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由，否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，所以此次開票加價(jià)15%，366500（1+15%）=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本，只額外交一個(gè)印花稅，大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
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對(duì)，需要納稅調(diào)增，公司是勞務(wù)公司，沒有交際應(yīng)酬費(fèi)，管理費(fèi)就是社保費(fèi)6800元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是工資，我不知道現(xiàn)在該調(diào)哪里了
老師我選哪項(xiàng)呀，選其他嗎
職工薪酬明細(xì)表，里面填寫工資、社保。
需要調(diào)增的數(shù)據(jù)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
5050表上面不是填賬載金額嗎，30欄是其他呢
105050這個(gè)表格賬載金額，實(shí)際金額稅收金額都要填寫啊。
105000這個(gè)表格是在30欄填寫賬載金額，納稅調(diào)增。
老師，我5050表填了，顯示調(diào)整2400元，可是5000這個(gè)表我填哪個(gè)數(shù)值呀
你好，稅收金額是不是沒有填寫？
賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，我都在5050表填了呢
老師， 5000表還需要填寫嗎
老師，填寫了5050表，所有數(shù)據(jù)就在5000表全部有顯示，就不需要再填寫30欄吧
你不是需要納稅調(diào)增嗎？你調(diào)增你就填寫，不調(diào)增就不用填寫。
我錯(cuò)了，我是直接在賬載金額處直接減少2300元填實(shí)際金額欄，然后稅收金額欄也是直接少2300元填入
老師幫看下，是我這樣填嗎
不用這么麻煩的，你直接賬載金額填寫2300就可以了。
好的，好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。