2022年度財務(wù)報表是根據(jù)2022年度12月的數(shù)據(jù)填寫的 對不對? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話，該調(diào)整業(yè)務(wù)招待費用，福利費，工會那些，調(diào)增了就調(diào)增了，最后利潤總額也會變的 ,后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，或者退稅，根據(jù)你調(diào)的來.？對不對。 以上我兩步驟操作，對不對？
你好，2022年的年資產(chǎn)負(fù)債表和12月份的資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的， 利潤表本月和本年累計都是一到12月份的累計 如果你實際有業(yè)務(wù)超過了扣除比例的，這些在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整財務(wù)報表不用動，賬上不用處理的。如果需要交企業(yè)所得稅，或者是退企業(yè)所得稅，這個需要做賬務(wù)處理，做到這個月之前的財務(wù)報表不用修改。
-
Q
老師好，我想請問一下，如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動賬，只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了，那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
-
Q
我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)？ 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子?。?/p>
-
Q
2022年度財務(wù)報表是根據(jù)2022年度12月的數(shù)據(jù)填寫的 對不對? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話，該調(diào)整業(yè)務(wù)招待費用，福利費，工會那些，調(diào)增了就調(diào)增了，最后利潤總額也會變的 ,后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，或者退稅，根據(jù)你調(diào)的來.？對不對。 以上我兩步驟操作，對不對？
-
Q
老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
-
Q
老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
熱門問答 更多>
-
請問下老師，我需要設(shè)立一個執(zhí)照，經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
-
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
-
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提，具體費用的占比是多少 請老師們指教
-
老師你好，貿(mào)易行業(yè)，此前計算成本時用高成本價，高收入；后面收入減少了，但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均，結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高，這種情況怎么沖減成本？
-
老師 請問現(xiàn)在25年（還未做24年匯算清繳），發(fā)現(xiàn)23年費用有誤，漏記20w費用，如何做會計處理。分錄以及如何申報
-
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄，謝謝啦
-
用黃筆圈的這個，無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
-
你好，老師，請問下這個人所得稅，自已申報和公司申報，有啥區(qū)別
-
老師，您好！我們是白酒經(jīng)銷商，每個月會與廠家核銷幾筆費用，核銷完后款項并不是直接打給我們，而是劃入他們的終端里面，下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣，請問這個該怎么做賬？
-
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊，那匯算清繳的時候，需要把原值和折舊加回去嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
好的 我明白了
不用客氣，工作愉快。
我這兩個化紅色圓圈的。分別是對應(yīng)什么科目的數(shù)據(jù)，可否講解一下
第一個是增值稅加計扣除。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除， 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
第2個圖片呢？
這是增值稅增量留底退回來的，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你這個就不要做賬務(wù)處理了，因為之前已經(jīng)做了，這個是可以允許抵扣附加稅，你抵扣了之后需要交多少寫多少就可以了。
這個是下次如果有附加稅要交，然后從這里抵扣？
對的，是的，是這么做的。
打比方我這個月要交附加稅 實繳增值稅800元 這個分錄要怎么寫
你好，你的附加稅不需要繳納的。
附加稅不交不用做。
附加稅計提分錄要計提 抵扣分錄不做 是這個意思 對不？
不交不集體啊，不用做的意思。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。