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上月進(jìn)賬項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)完之后，需要繳納增值稅，但是實(shí)際申報比應(yīng)繳納的多了0.01，這個要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

2023-05-08 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-08 10:21

這個差額計入稅金及附加就是

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快賬用戶3749 追問 2023-05-08 10:25

實(shí)際繳納1000.01，但是本來應(yīng)該繳納是1000，具體應(yīng)該怎么調(diào)？

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:28

借：稅金及附加0.01 貸：銀行存款0.01

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這個差額計入稅金及附加就是
2023-05-08
你好 你們是不是之前結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對 。 你每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來 和你申報表來對才行的。這樣才能找到差異的? 原因??
2021-05-25
這1分錢做到營業(yè)外去
2021-10-20
你好，肯定是前期數(shù)據(jù)是有問題的
2021-05-24
你好 是這樣的，所得稅我們是按季度預(yù)繳，然后年度匯算清繳。 所謂按季度預(yù)繳，就是4月報1-3月，7月報4-6月，依次類推。 之所以季度是預(yù)繳，是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅計算，有收入、成本、期間費(fèi)用等核算量大，以及稅法和會計處理各種不一致的地方，所以，平時季度我們申報所得稅就不會考慮調(diào)整事項(xiàng)，是按照報表的利潤總額去預(yù)繳。彌補(bǔ)以前年度虧損可以在季度的時候彌補(bǔ)。 年度匯算清繳，是在次年5月31日之前完成，這個時候，需要考慮調(diào)整事項(xiàng)了，比如，會計上的壞賬準(zhǔn)備，稅法上只有實(shí)際發(fā)生才能扣除，會計上計提壞賬減少了利潤，但是稅法不允許扣除，所以我們要調(diào)增； 然后我們根據(jù)匯算清繳計算出的金額，與預(yù)繳金額對比，多退少補(bǔ)。
2023-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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