老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年4月，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，我公司開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做
你好，這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
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我司20年10月給供應(yīng)商支付了一筆貨款200萬(wàn)，但是由于貨物出現(xiàn)問(wèn)題，和供應(yīng)商打了官司。21年6月法院判決對(duì)方退回貨款90萬(wàn)，對(duì)方于當(dāng)月退回90萬(wàn)，并將110萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)給了我司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)如何做賬
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要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了
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要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單，2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)，稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅，在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬，這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄，謝謝！請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答！多謝了
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老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)做賬怎么做？
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老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬(wàn)的收入，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬(wàn)成本，在2023年4月，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，我公司開(kāi)了紅字200萬(wàn)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做
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一般記稅工程，比如4000萬(wàn)，那么就是330萬(wàn)的增值稅，稅負(fù)3點(diǎn)，那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
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我這邊銷售的是茶架，分別是黑胡桃A柜，黑胡桃B柜，黑胡桃C柜，開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜，黑胡桃B柜，黑胡桃C柜嗎
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老師，石油公司開(kāi)的專票，尾氣處理液，這個(gè)入什么科目？可以加在油費(fèi)里一起做嗎？
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付出去的材料款，對(duì)方公司注銷了，錢已經(jīng)對(duì)公打出去了，現(xiàn)在該怎么操作？ 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái)，可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來(lái)嗎？
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老師你好，小規(guī)?？鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng)，是按季預(yù)繳審報(bào)？還是按月？
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老師，我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛，需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金，還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng)，稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅，這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊，怎么更正，會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅？我做了退稅勾選，然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn)，那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬，謝謝
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對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式，稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策，這個(gè)怎么操作
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老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同？請(qǐng)細(xì)講下。
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我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？票面上面顯示免稅
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老師，我就是想在問(wèn)問(wèn)別的老師，也是這么處理嗎，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，
那樣處理是符合增值稅和所得稅要求的啊
是不是如果我要用以前年度損益調(diào)整了，就對(duì)不上本年的收入科目了??？
是的，就是那個(gè)意思的哈
嗯，老師，謝謝，明白了，就是還想確認(rèn)一下，你說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，那就那樣做分錄了
就是那樣做就是了，放心哈
老師，我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，上一個(gè)年度發(fā)生的不是支出的金額，做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，而且金額挺大，10萬(wàn)左右，這個(gè)在今年交所得稅，怎樣做賬，用以前年度損益調(diào)整科目嗎？然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)變大，然后在補(bǔ)交所得稅
先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按更正后的報(bào)表匯算
老師你能給我做一個(gè)分錄嗎？
關(guān)鍵是假如不做財(cái)務(wù)費(fèi)用該做什么科目？
做其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！