老師，你幫我看看分錄是這么做嗎？

是的，就是那樣子做的

老師，那不用以前年度損益調(diào)整科目了嗎？

不用以前年度損益調(diào)整科目了

是為什么呢？

沒為什么哈，這個是在本年發(fā)生的業(yè)務(wù)

老師，那我這個是2022年發(fā)生的收入，然后23年開的負數(shù)發(fā)票，這個不是在沖去年的嗎

不需要的哈，就按你前邊做的分錄做就是

好的，老師，那我這個月的收入是負數(shù)了，申報增值稅申報表，收入填負數(shù)能通過嗎？

不能通過就只有去大廳申報。

好的老師，我這個只要賬務(wù)是正常的，而且業(yè)務(wù)也是正常的，就沒有什么問題吧？

是的，就是那個意思的

好的，謝謝老師