老師，一張發(fā)票上的一個產(chǎn)品開錯了可以部分紅沖嗎？具體怎么操作呢，對方已抵扣了，部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎？
你好，對方已經(jīng)抵扣了，對方給你開紅字信息表，然后你們待會兒再開紅字發(fā)票，對方開紅字信息表的時候，只開需要開錯的那個產(chǎn)品就可以了
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老師，請問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票，現(xiàn)在做紅沖，客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額，沒有紅沖對應(yīng)的發(fā)票，可以這樣操作嗎？
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老師，供應(yīng)商去年給開具的專票，我方已抵扣認(rèn)證如果紅沖，要怎么操作？可以只紅沖一部分嗎
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老師，一張發(fā)票上的一個產(chǎn)品開錯了可以部分紅沖嗎？具體怎么操作呢，對方已抵扣了，部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎？
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老師，我們一個工程，2018年已開票，現(xiàn)在結(jié)算審計要扣一部分款，發(fā)票紅沖怎么處理？一張普票，一張專票，部分沖紅還是全部沖紅重新開？原發(fā)票要拿回來嗎？
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老師，請問一下，我們是銷售方，11月份開出的電子專票10萬，客戶已經(jīng)抵扣。需要對這張發(fā)票部分紅沖，只沖5千。現(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票，具體如何操作
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老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)??？
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老師，收到餐費發(fā)票1500，員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
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老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù)，但是客戶資金緊張，近期不會付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款，貸方如果目前不確認(rèn)收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
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老師您好，有一名員工本來要出差，飛機票都定完了，但是因為突發(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷，請問這種情況怎么做賬？具體的會計分錄和記賬憑證有哪些？
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問題 1.個稅（工資薪金所得）是按年度合并計算個人所得稅，為什么每個月都要計算個稅，是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳，年度匯算清繳的時候再多退少補嗎？
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老師，看看這道題，請問為什么要乘個8？
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老師，為什么這兩個不對
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為什么個稅每月都有預(yù)交，且并沒有多處取得收入，個稅匯算清繳時還需補稅呢？
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老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯了，晚上能紅沖發(fā)票嗎
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老師，想請教個問題，分公司之前一直獨立核算，24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅，但匯算清繳時，能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎！
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這個發(fā)票不用收回來的。
郭老師，客戶換貨我們以前開的是差額發(fā)票，原產(chǎn)品與換的產(chǎn)品的差額開一張發(fā)票，這樣操作可以嗎？
好，那這種單價不一樣吧，這種有風(fēng)險。
好的，我也感覺這樣開產(chǎn)品價格也對不上
這種不正規(guī)，最好是按照我上面寫的。
好的，我知道了，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。