老師好，請(qǐng)教下：4月份我司給客戶開(kāi)具了一份票，金額無(wú)誤，數(shù)量錯(cuò)誤，客戶收到發(fā)票也沒(méi)注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表，讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖銷，然后重新開(kāi)具發(fā)票。 這樣的話，開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

我是建筑單位，機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開(kāi)具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來(lái)8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，需要對(duì)方重新開(kāi)具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證）對(duì)方只給我開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票 并沒(méi)有給我紅字發(fā)票。沒(méi)有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？

老師，我們是一般納稅人貿(mào)易公司，上個(gè)月銷售貨物給B公司并已經(jīng)開(kāi)票。發(fā)票已認(rèn)證，這個(gè)月B公司要退部分貨回來(lái)，購(gòu)買方在填寫紅字信息表的時(shí)候那個(gè)金額可以改動(dòng)的嗎？

我們4月從A單位買了一批貨（進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證），4月銷售給B公司已開(kāi)具普票，現(xiàn)在5月發(fā)現(xiàn)銷售給B公司的數(shù)量和金額需要重新調(diào)整開(kāi)具，那這個(gè)紅沖流程是怎么來(lái)？是我們先銷售退貨開(kāi)紅字發(fā)票給B公司,，然后再開(kāi)紅字信息表給A單位，A單位在給我們開(kāi)紅字發(fā)票？

我們給B公司開(kāi)了一張發(fā)票，對(duì)方已抵扣、現(xiàn)在這張票要重開(kāi)，對(duì)方單位給我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表， 那我是不是就可以開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái)，然后開(kāi)一張正的就可以了？