你好,你們是不是發(fā)生了關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)? 匯算清繳里面有一個關(guān)聯(lián)申報表。
老師,我有問題請教一下,我們公司有報廢的固定資產(chǎn),做了固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,我所得稅匯算時,是不是要清單申報的,這個是不是要去稅務(wù)局報的,申報網(wǎng)上沒看到相關(guān)表格
老師問下,關(guān)于這個企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過規(guī)定標準而發(fā)生的利息支出,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。是不是只要企業(yè)不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,那么關(guān)聯(lián)方相對應(yīng)的這部分利息也就可以不算作利息收入計算所得稅。這是第一個問題。第二個問題是上面那張圖我怎么理解
老師,您好,一般納稅人公司固定資產(chǎn)轎車賣了開具發(fā)票三千元,請問報稅時交增值稅填寫哪張報表上,什么位置? 回答是你開的是什么發(fā)票對應(yīng)著票種和稅率填附表1就是,請問那在主表上把銷售的固定資產(chǎn)金額變成收入了怎么辦?
老師 上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報表關(guān)聯(lián)頁面)1張、相關(guān)固定資產(chǎn)(網(wǎng)上納稅申報表關(guān)聯(lián)頁面)1張 請問一下這個是什么?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
老師,培訓學校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術(shù)許可,并約定按客戶實際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費的,應(yīng)當在下列兩項孰晚的時點確認收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費,對方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認收入,并確認了稅額,這個月對方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會,選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會查美團的收入數(shù)據(jù)嗎?美團和抖音下單我們沒報又影響嗎
國內(nèi)企業(yè)給國外企業(yè)進行咨詢類技術(shù)服務(wù),國內(nèi)企業(yè)需要有進出口權(quán)嗎?
17年有一個運輸發(fā)票1萬元,現(xiàn)在讓做進項轉(zhuǎn)出,需要補繳多少稅
請列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項大于進項和進項大于銷項的相關(guān)分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個業(yè)務(wù)往來,我們用兩臺舊機器,就是收割機。屬于農(nóng)業(yè)機械,與 B 公司置換一臺新收割機,給 B 公司支付 21 萬元差價。對方是銷售農(nóng)業(yè)機械的企業(yè),那合同怎么簽?
沒有 是對方公司可能做調(diào)查,需要我們提供這些資料,我也不知道這個是什么?
關(guān)聯(lián)企業(yè)你們有嗎?
沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)。是我們客戶,需要我提供這些資料
好,那就沒有就可以的,你剛才說這些都沒有。
上年度銷售收入(網(wǎng)上納稅申報表關(guān)聯(lián)頁面) 這個關(guān)聯(lián)頁面是什么?最后一季度的利潤表?
你好,匯算清繳里面有一個關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表,就是這一個。
但是這些信息我們可以給別人嗎?這些都是企業(yè)的私密信息吧?而且對方還只是想讓我們成為他們的供應(yīng)商,還沒成為供應(yīng)商呢
你好,你們有需要保密的業(yè)務(wù)嗎?只提供一個銷售額,這個沒有關(guān)系的。
他要我們申報的報表這個應(yīng)該不能給吧?
如果只要一個數(shù)據(jù)我可以提供的,但是要申報表我覺得不合理
你的申報表里面有很多數(shù)據(jù)的嗎?如果就一個數(shù)據(jù)的話,沒有關(guān)系,可以的。
上一年的,是一年的數(shù)據(jù)??隙ǘ嘌?,而且我們成本很少,報表上利潤很高。我感覺我不能提供
好,你不想提供的話,你可以不用給他的,你跟他說我可以給你提供一個數(shù)據(jù),但是具體的明細沒有。
需要你們自己決定,我們不好干涉。