老師，我有問題請(qǐng)教一下，我們公司有報(bào)廢的固定資產(chǎn)，做了固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了，我所得稅匯算時(shí)，是不是要清單申報(bào)的，這個(gè)是不是要去稅務(wù)局報(bào)的，申報(bào)網(wǎng)上沒看到相關(guān)表格

你好，請(qǐng)問我這固定資產(chǎn)清理這樣做對(duì)不：1轉(zhuǎn)入清理時(shí)，借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2收到清理貨款：借現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅（銷項(xiàng)稅）：3，虧損時(shí)；借營業(yè)外支出，貸固資清理，這樣對(duì)嗎，我申報(bào)增值稅時(shí)，固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報(bào)了，現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表年度營業(yè)額與增值稅報(bào)表上累計(jì)營業(yè)額不一致，請(qǐng)問怎么修改

請(qǐng)問老師，我們公司報(bào)廢了一批固定資產(chǎn)，先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目，但是這批資產(chǎn)今年處置不了，那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時(shí)候怎么處理？是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎？分錄該怎么寫？

清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒開發(fā)票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，跳出來說營業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異，因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理，不是做到收入里，所以我報(bào)所得稅，是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入，也加到營業(yè)收入里？但這樣的話，它又提示營業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來的也是，營業(yè)收入沒有那個(gè)清理的金額

老師，公司固定資產(chǎn)報(bào)廢，需要怎么處理，因?yàn)闁|西都找不到了，我都轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，這樣的話需要什么票據(jù)，這樣固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)是不是也不能抵扣了，所得稅又有什么影響