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Q

老師，請問一下認證發(fā)票怎么抵扣稅款，比如我5月認證了一張進項500元的發(fā)票，這個500元我什么時候可以抵扣

2023-05-04 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-04 15:40

您好，可以抵扣5月的銷項

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快賬用戶4477 追問 2023-05-04 15:41

6月不可以抵扣了嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:42

一般是當月抵扣當月的，需要多少認證多少

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快賬用戶4477 追問 2023-05-04 15:43

那當月沒有抵扣完呢？

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快賬用戶4477 追問 2023-05-04 15:45

當月認證有多呢/

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:49

你差多少進項就認證多少呀

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快賬用戶4477 追問 2023-05-04 16:00

不可能每個月都是對得上的呀，肯定是有多的，哪里發(fā)票會那么合適呢

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:02

多的就做留底，下個月再抵扣

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快賬用戶4477 追問 2023-05-04 16:06

一般操作會留底嗎？留底會不會有什么影響？我之前都是做小規(guī)模的， 第一次做發(fā)票認證

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:08

留底沒影響的，下個月再抵扣就可以了

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您好，可以抵扣5月的銷項
2023-05-04
您好，這個是可以的，可以
2023-05-04
未認證時的會計分錄： 借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款 認證后的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-09-23
你好，認證一張的話借庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額1000，貸應(yīng)付賬款，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額900，剩余就不用做了
2022-05-23
?你好1；? ?可以的； 你注意看你發(fā)票日期； 比如12月報11月增值稅；? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
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