銷售商品，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅。后面收到了電子銀行承兌匯票，借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現(xiàn)，第三方直接扣除手續(xù)費(fèi)，剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做

請(qǐng)問其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品，我們屬于代銷，實(shí)際銷售金額是100元，騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)（金額0.94，進(jìn)項(xiàng)稅額0.06），實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是：借：銀行存款99，財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06，貸：其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí)：借：其他應(yīng)付款100，貸：銀行存款90，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.43，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57

老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬，銷售費(fèi)用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對(duì)嗎老師

老師，就是我們是銷售酒公司，酒我們得了，錢也付了，就是一直沒得發(fā)票，后期補(bǔ)票，但是如果我入預(yù)付賬款，貸銀行存款，就沒庫(kù)存商品，我可以根據(jù)銷售單入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸，銀行存款，銷售后，借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，就相當(dāng)于用銷售單入庫(kù)，后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎

老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收了房主的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi) 記的其他應(yīng)付款 第三方給辦的產(chǎn)權(quán)證 現(xiàn)在把當(dāng)時(shí)收的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)要交給第三方 第三方給開的專票 因?yàn)榘l(fā)票上我們領(lǐng)導(dǎo)已簽完字 沒法給退回再開普票 請(qǐng)問老師 現(xiàn)在的分錄我用其它業(yè)務(wù)支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)支出 （負(fù)數(shù)）稅金 金額 貸：銀行存款 （產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)金額） 這樣可以嗎 老師