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發(fā)現(xiàn)存在接受已確定虛開增值稅普通發(fā)票,已在稅前列支,現(xiàn)需調(diào)整當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳,請問老師,是在A104000還是在A105000表格調(diào)整呢?具體調(diào)增哪個(gè)項(xiàng)目?

2023-05-04 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 10:51

上午好啊,A105000表 27行。1列填這個(gè)金額 ,2列不填,就調(diào)增了

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上午好啊,A105000表 27行。1列填這個(gè)金額 ,2列不填,就調(diào)增了
2023-05-04
你好!你在扣除類,其他里面就行
2024-06-19
你好,納稅調(diào)整是需要在出現(xiàn)清繳的時(shí)候納稅調(diào)整的
2025-01-13
你好,做了主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果已經(jīng)做了,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫賬載金額。
2022-02-28
您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整,因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)是要比對這個(gè)滯納金的,是收付實(shí)現(xiàn)制
2024-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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