上午好啊,A105000表 27行。1列填這個(gè)金額 ,2列不填,就調(diào)增了
去年暫估材料入庫已經(jīng)計(jì)入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果發(fā)票還是沒回來的話。在納稅調(diào)整明細(xì)項(xiàng)目表得哪個(gè)地方做調(diào)增呢?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
發(fā)現(xiàn)存在接受已確定虛開增值稅普通發(fā)票,已在稅前列支,現(xiàn)需調(diào)整當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳,請問老師,是在A104000還是在A105000表格調(diào)整呢?具體調(diào)增哪個(gè)項(xiàng)目?
小微企業(yè)所得稅匯算清繳不想交稅,現(xiàn)在想調(diào)增,因?yàn)楣べY沒發(fā)已經(jīng)調(diào)增了29萬,利息支出發(fā)票開的不對,調(diào)增了76000,現(xiàn)在還需要調(diào)增30萬左右,但是不知道調(diào)增哪里了?請問哪位老師可以指導(dǎo)一下調(diào)哪里
老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳我現(xiàn)在要調(diào)增(個(gè)人代開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票),請問我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)多少行次填?謝謝!
老師請問一下,我公司是一家養(yǎng)老院,2020年成立的,在建設(shè)中和經(jīng)營中一直虧損了400多萬,今年收到了政府部分的建設(shè)補(bǔ)貼200萬,這個(gè)收入就涉及要交企業(yè)所得稅了,請問前幾年虧損了,可以用以前年度彌虧來處理嗎?我是小白懂得不多,這個(gè)要怎么處理才能避稅?也謝謝老師提供一下賬務(wù)處理的分錄?
老師 企業(yè)網(wǎng)銀下面開好幾個(gè)一般戶 這個(gè)也是基本戶的會(huì)計(jì)做賬嗎
企業(yè)7月中旬剛投產(chǎn),到月底時(shí)產(chǎn)品尚未完工,7月的工資應(yīng)該怎樣分配,可以不分配給成本嗎
職工養(yǎng)老保險(xiǎn)退休領(lǐng)取金額怎么計(jì)算
個(gè)體工商戶 這月開始改查帳征收 以前定額的 沒有賬 固定資產(chǎn)這塊 怎么建賬 房產(chǎn)是用的自己的房屋 經(jīng)營 機(jī)器基本也都折舊完了
以自有土地使用權(quán)對外投資,如何繳納企業(yè)所得稅,適用什么法規(guī)政策
房產(chǎn)開發(fā),總公司貸款,分公司開發(fā),總公司貸款利息能由分公司直接承擔(dān)嗎?直接將利息費(fèi)用劃撥至分公司承擔(dān)可以嗎?
個(gè)體工商戶 改為查帳征收了 是不必須報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表了
老師,出口的邏輯是什么?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實(shí)物300萬,國資委也是乙公司唯一股東。丙公司是甲公司的子公司,甲公司100%股權(quán),現(xiàn)甲公司把持有丙公司100股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?老師可有人會(huì)啊,老師請回答