老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤(rùn)就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來(lái)23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒(méi)法修改呀，期初期末都不一致怎么辦
您好，這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)是哪年的？
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老師，我們?nèi)ツ昴甑妆ё詈笠患径蓉?cái)報(bào)時(shí)，時(shí)間緊張，統(tǒng)計(jì)不過(guò)來(lái)，計(jì)提了些，結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，很多票都沒(méi)有回來(lái)，報(bào)完財(cái)報(bào)就都回來(lái)報(bào)了，結(jié)果就調(diào)了，就導(dǎo)致了實(shí)際賬和所得稅匯算是一樣的，可和去年四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)報(bào)時(shí)年初數(shù)和去年實(shí)際報(bào)的年末數(shù)不一致了，這種情況咋辦呀，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
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老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤(rùn)就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來(lái)23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒(méi)法修改呀，期初期末都不一致怎么辦
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老師，22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù)，季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的，現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎？還是說(shuō)不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
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老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我補(bǔ)上傳 2023 年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)現(xiàn) 23 年的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額跟我金蝶 2022 年的期末余額不一致，找出的原因是：當(dāng)年做匯算清繳清繳的時(shí)候，事務(wù)所把我 22 年的報(bào)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的金額，就是其他應(yīng)收款金額增加了，其他應(yīng)付款金額為 0，這樣的話，報(bào)表是改成我金蝶上的還是默認(rèn)稅局系統(tǒng)上的？
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我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?！睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的？
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你好，老師，我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
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老師，借給其他公司錢收的利息，在匯算清繳上屬于投資收益嗎？
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年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅，是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
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信貸，對(duì)方要我提供法人身份證（正方面）對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證，可以給他嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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@董孝彬老師在線嗎？有要提問(wèn)的
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22年11月的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票
對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)是在22年？
嗯，是在22年
稅額等認(rèn)證時(shí)做賬
您好，那您22年按不含增值稅的金額入賬，后期認(rèn)證后在做進(jìn)項(xiàng)稅
老師，我就是這樣做的，可是23年一季度的所得稅季報(bào)已經(jīng)申報(bào)無(wú)法修改了，它跟賬上的季初季末數(shù)值都不一樣
您好，季度初和季度末不一定一致
這是一季度申報(bào)的數(shù)值
實(shí)際數(shù)值是季初：264.16，季末：618.89
這該怎么辦
您好，這個(gè)沒(méi)事，匯算清繳您按正確的金額填寫即可
22年的匯算清繳按正確的金額填寫嗎
您好，是的，按正確金額
好的，謝謝老師
您客氣，非常榮幸能夠給您支持