老師，我們?nèi)ツ昴甑妆ё詈笠患径蓉?cái)報(bào)時(shí)，時(shí)間緊張，統(tǒng)計(jì)不過來，計(jì)提了些，結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，很多票都沒有回來，報(bào)完財(cái)報(bào)就都回來報(bào)了，結(jié)果就調(diào)了，就導(dǎo)致了實(shí)際賬和所得稅匯算是一樣的，可和去年四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)報(bào)時(shí)年初數(shù)和去年實(shí)際報(bào)的年末數(shù)不一致了，這種情況咋辦呀，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師，我單位前任會(huì)計(jì)已離職，她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多，導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了，但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒問題，現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎？如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒法修改呀，期初期末都不一致怎么辦

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？