您好老師，我公司是一般納稅人，去年做了一筆無票收入，當(dāng)時(shí)是免稅的，現(xiàn)在客戶又要求開專票，請(qǐng)問我要怎么處理，怎么做賬，怎么報(bào)稅呀？
你好，首先報(bào)稅的話，未票收入本期寫負(fù)數(shù)，然后正常開票申報(bào)。
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老師您好，我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開票，如果報(bào)無票收入了，后面對(duì)方又要求開票了，怎么做賬??？報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢？
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老師想問一下，客戶之前買了一個(gè)東西，當(dāng)時(shí)說不開票，我已經(jīng)做了無票收入報(bào)稅了，那現(xiàn)在客戶又要開票怎么辦呀
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您好老師，我公司是一般納稅人，去年做了一筆無票收入，當(dāng)時(shí)是免稅的，現(xiàn)在客戶又要求開專票，請(qǐng)問我要怎么處理，怎么做賬，怎么報(bào)稅呀？
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老師 一般納稅人公司銷售商品，之前已經(jīng)做了無票收入，客戶現(xiàn)在又要開發(fā)票，請(qǐng)問要怎么處理？
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老師，您好，我是小規(guī)模納稅人，2023年客戶打的房租款，當(dāng)時(shí)說不要發(fā)票，就按1%增值稅稅率計(jì)算申報(bào)無票收入了，2024年客戶又說要發(fā)票，在2024年5月份開票了，而且增值稅稅率是5%，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，具體的思路怎么做呢
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請(qǐng)問老師，早餐用的牛奶伴侶（如：葡萄干、紅棗干、麥片等）不知道每天客人用多少，只知道擺上了多少（擺上后少了就加），那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
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老師，很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模，那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅，但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎？
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老師好：這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎？如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎？
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賬務(wù)處理首先沖減去年的位票收入分錄，其次按照發(fā)票開具的內(nèi)容正常確認(rèn)收入，這樣一正一負(fù)不影響本期
請(qǐng)問老師，未開票收入填寫去年無票收入的總額嗎？不需要價(jià)稅分離嗎？然后這個(gè)涉及跨年，涉及以前年度損益調(diào)整嗎？
不涉及到1000年度損益調(diào)整，因?yàn)槟惚酒诓皇怯珠_發(fā)票調(diào)整的金額和開票的金額一致啊。
去年報(bào)的無票收入和現(xiàn)在的開專票的金額不一致，那就是未開票填去年無票收入總金額的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在正常開專票做賬就可以了是吧
是的，是的，如果不一致沖銷，然后按照正確的開票就可以。