老師，很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模，那個增值稅不超過10萬就免增值稅，但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎？
同學，你好 季度不滿30萬，之后增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社，養(yǎng)的老鵝種死了幾十只，賬上要怎么處理？
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請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社，23年6月超500萬升為一般納稅人，現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報，要求補報收入補稅，現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬，如果報在22年12月，就會超500萬，會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅？或把22年的300萬放23年6月份申報？現(xiàn)該怎么操作好？
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A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票，現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶（核定征收），經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理，（第一問：是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運輸）再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議，個體工商戶公賬付款，再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司，個體工商戶公賬收款”這樣是否可行？稅務(wù)風險點在哪里？
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集團審計， 不是重要組成部分，是集團層面實施分析程序，應(yīng)當對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱，應(yīng)當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分，是集團層面實施分析程序，無需了解組成部分CPA，無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
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老師小規(guī)?？梢蚤_3%普票嗎？開3%的普票是不不享受30的免稅政策
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老師：公司這個月要注消，公司一直沒有實收資本，費用都是跟股東借的，由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶，現(xiàn)在要注消，能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎？公司要注消，需要上傳銀行明細賬單嗎
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老師，非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記？
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如果超過30萬了，是超出的部分交還30萬以內(nèi)的也要交？
同學，你好 超過30萬，都要繳納
小規(guī)模買了材料寫分錄的時候不用體現(xiàn)增值稅這了科目吧？
同學，你好 不需要的
那一般納稅人借方貸方都有增值稅額科目，那這個是怎么處理要不要交增值稅？
同學，你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進銷抵消
如果銷項大于進項，如果沒超過也季度30萬嗎？就也是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
同學，你好 一般納稅人沒有季度不滿30萬的政策
明白了。那你說的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進銷抵消需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)科目嗎？還是說手工算出來，銷大于進項的話怎么處理？
?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額?： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）。?? ?結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額?： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。?? ?計算差額并結(jié)轉(zhuǎn)?： 若銷項＞進項（需繳納）： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅。?? 若銷項＜進項（留抵）：無需額外分錄，留抵稅額自動結(jié)轉(zhuǎn)至下期。??