是這樣的，21年的公司，之前都沒有收支就沒有做賬，從21年10月份才開始做賬，去年的員工工資去年年末沒有做進(jìn)賬里，只做了一個(gè)人三個(gè)月的工資，現(xiàn)在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是怎么來填呢，
你好，那你之前實(shí)際的工資還補(bǔ)嗎？如果不補(bǔ)的話，就按照你上面的一個(gè)人三個(gè)月的工資。
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應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，問下就是當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬的貸方計(jì)提的，在下年才發(fā)放。是只要在匯算之前付完，賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4，5月才發(fā)完，只要在2022年5月31日之前發(fā)完就可以不用調(diào)整，過了5月匯算之后還沒發(fā)完才調(diào)整嗎，但是做賬壓月發(fā)工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
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您好，老師，我們公司是去年10月份開業(yè)的，全是費(fèi)用支出，但有很多是無票的，我做匯算清繳時(shí)只是將無發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增，A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎？
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是這樣的，21年的公司，之前都沒有收支就沒有做賬，從21年10月份才開始做賬，去年的員工工資去年年末沒有做進(jìn)賬里，只做了一個(gè)人三個(gè)月的工資，現(xiàn)在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是怎么來填呢，
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您好，老師，請(qǐng)問下2022年的獎(jiǎng)金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個(gè)10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
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求助企業(yè)所得稅匯算清繳，老師去年8月份新成立的企業(yè)沒有正常經(jīng)營(yíng)，所以職工薪酬做賬記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)這一項(xiàng)，年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填寫工資薪金支出的數(shù)據(jù)嗎？
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實(shí)際工資當(dāng)年就發(fā)放了的，但是沒有做賬，剛剛打錯(cuò)了，是從22年10月開始做賬，這個(gè)月已經(jīng)開始把往年的發(fā)放工資做進(jìn)賬里，沒有社保之類的費(fèi)用。
你好，那你申報(bào)了個(gè)稅嗎？
如果沒有申報(bào)個(gè)稅的話，這個(gè)不允許稅前扣除啊。
現(xiàn)在就是不知道匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表該怎么填
不是的，我問你申報(bào)了個(gè)稅沒有？發(fā)下去了，申報(bào)個(gè)稅沒有，如果沒有的話，按照我上面的回復(fù)來，如果申報(bào)了的話，賬務(wù)處理做到今年做以前年度損益調(diào)整，然后實(shí)際金額和稅收金額加上這一個(gè)就行。
沒有其他人的工資都沒有申報(bào)個(gè)稅
那就抵扣不了所得稅，要么你就去修改，你想要抵扣的話，就去修改上報(bào)的數(shù)據(jù)，不修改的，你申報(bào)個(gè)稅的，還有賬上做的那一個(gè)三個(gè)月的，一個(gè)人的。
好的好的，那之后這些人的工資都是要先補(bǔ)個(gè)稅才能報(bào)？
是的是的，是這么多。
嗯嗯，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。