報(bào)表上是-10萬(wàn)（因?yàn)檫@個(gè)實(shí)際沒(méi)發(fā)），填了這10萬(wàn)，不是實(shí)際發(fā)比賬多了？

你好，2022年的時(shí)候你做了管理費(fèi)用調(diào)整了沒(méi)有抵扣，然后后期發(fā)放了納稅調(diào)減不是嗎？

不是，我是小規(guī)模，一直都沒(méi)發(fā)放，做了以前年度調(diào)整，2022年匯算清繳做了納稅調(diào)增，交了稅，賬上顯示-10萬(wàn)，這10萬(wàn)今年要填嗎？

以前年度損益調(diào)整，這個(gè)賬務(wù)處理做到了哪一個(gè)月？

做在2023年5月

然后重新計(jì)提的怎么做的？

沒(méi)有重新計(jì)提啊，沒(méi)有發(fā)放，這筆獎(jiǎng)金不發(fā)了，本來(lái)說(shuō)好發(fā)，后來(lái)又不發(fā)了