老師，下午好。我們出納20.21.22年收到管理費，沒有開具發(fā)票，會計掛賬預收賬款?，F(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預收款我在這個月應該怎么處理呢？
你好，需要轉(zhuǎn)為無票收入處理?
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老師您好：我在10月份做了一筆預收款在貸方，11月份這筆預收款開出發(fā)票了，我就直接做了收入忘記沖10月份那筆預收款了，導致現(xiàn)在預收款在貸方掛著，我這個月改怎么調(diào)賬?。?/p>
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老師，我們預付給供應商的貨款，沒有收到發(fā)票，也沒有收到貨，長期在賬上掛著這筆預付賬款，以后也不會收到貨和發(fā)票了，這個賬務要怎么處理呢？
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老師，下午好。我們出納20.21.22年收到管理費，沒有開具發(fā)票，會計掛賬預收賬款?，F(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預收款我在這個月應該怎么處理呢？
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老師，去年7月份我們公司繳納了物業(yè)管理費，沒有收到發(fā)票，當時計入了 預付賬款-物業(yè)費 如果一直沒有收到發(fā)票，這個預付賬款一直這樣掛著，有沒有問題？或者我應該怎么處理？
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老師，22年預付了一筆款項，22年也開具了發(fā)票我接收后發(fā)現(xiàn)發(fā)票未入賬，這個怎么處理
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請問下老師，我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的，我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表，對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金，但是對方說之前不是他負責的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細 我只看銀行流水編報表的話，還需要考慮別的嗎？
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請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000，算出單位生產(chǎn)成本了，賣了10000，主營業(yè)務成本也算出來了，那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結轉(zhuǎn)掉嗎？
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請問又做施工又做設備供應的企業(yè)，簽訂的銷售合同(銷售合同有材料，設備，安裝或者工程服務）和購進材料，設備、勞務分包，請問銷和進簽訂的合同都要交印花稅嗎？請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評，謝謝
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老師減資需要交稅嗎？
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廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后，發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目，管理費用嗎？還是固定資產(chǎn)原值？
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請問24年暫估了40萬成本，貸的其他應付款暫估，現(xiàn)在還沒有票進來，已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了，怎么做會計分錄呢，我要把其他應付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
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老師你好，我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅，需要交稅，和滯納金，分錄要怎么寫
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老師，請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎？
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請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了，然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢？這個可以改嗎？
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老師好，我們是一家投資公司，現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目，其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務處理呢？（我們用的是小企業(yè)會計準則）
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怎么做會計分錄？需要什么做憑證附件嗎？
你好，這個收入本來是屬于 之前年度的？?
是的，20.21.22年度的。
一起是6萬多元錢
你好 借；預收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅
以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入（這個主營業(yè)務收入二級科目是自己增加進去的嗎？）
摘要是寫歷年預收賬款調(diào)整，對嗎？
你好，是的，是這樣的