老師，22年預付了一筆款項，22年也開具了發(fā)票我接收后發(fā)現(xiàn)發(fā)票未入賬，這個怎么處理
你好！補充入賬就好了，你是什么業(yè)務的發(fā)票
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老師，我們公司21年有一筆16200的收入要入進來，未收到款，未開發(fā)票。收款和開票都在22年，這個要怎么做賬務處理？謝謝！
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老師，我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票，沒有在22年去原材料，還是掛賬預付賬款，22年已經(jīng)結賬不能反結賬，要怎么處理這筆呢
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21年有一筆10萬預付款，22發(fā)票沒收到，而且發(fā)票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務調增，賬務未處理。請問23年這筆預付賬款怎么調平？已經(jīng)提供服務，是不是做到成本就可以了，23年會算清繳不需要在調增了？
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老師，您好。21年度我暫估了一筆50萬的費用（借：費用，貸：應付帳款）；然后22年初收到發(fā)票的時候，賬務處理我直接做成了22年的當期費用了（借：費用，貸：應付帳款）。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費用是21年的。我要怎么做賬務處理呢？
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老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯了，22年年報還沒有申報，請問這個賬務處理怎么做？
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貨物，用于工程項目的
你好！這個你借庫存商品 貸應付賬款等就好?
不用在22年調整嗎，包括匯算清繳
你好！你這個商品已經(jīng)用于了項目了是嗎
22年付完款，就開了發(fā)票，但是前會計未把發(fā)票入賬，
您好！貨物22年也已經(jīng)領用了是吧
應該是的
你好！如果當時就已經(jīng)計入了。就要借以前年度損益 貸庫存商品
當時貨物并未入賬
你好！是的。所以，上面做了2筆業(yè)務
我現(xiàn)在直接入庫存商品也行是吧，22年只有一筆付款的分錄
你好！可以的，問題不大
好的，謝謝
你好！不用客氣的了
老師，開票日期是22年呀，我再確定一下這樣可以嗎
你好！可以。只是，如果他之前就已經(jīng)將貨物確認了成本了，就會涉及到以前年度損益調整
嗯嗯，貨物并未入賬就可以入當期
你好！是的。補充入賬就行