老師好，1、我們小規(guī)模公司10月-12月要開452000元的發(fā)票，交4475.25元的增值稅吧（452000/1.01*0.01）這樣算對嗎？ 2、還是452000-30萬=152000元，（152000/1.01*0.01=1504.95元），30萬不用交，超過30萬的部分去交

小規(guī)模企業(yè)建筑勞務清包工，報表季度申報，給對方公司開具了300萬的發(fā)票，增值稅已全部繳納，但是實際只發(fā)生了100萬的成本，報表應該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發(fā)票計算，還是按照實際發(fā)生的100萬對應的計算

保定金珠信息技術(shù)服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人，假設2021年4月開具服務費增值稅專用發(fā)票15萬元，普通發(fā)票9萬元（均為含稅，增值稅征收率為1%），5月開具專票4萬元，6月開票普票7萬元，2季度沒有末開票收入，則2季度需要繳納的增值稅為（）老師還是這題，追問問不了，我計算的是15+4/1.01*0.01，原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬，所以我沒算普票的9+7，老師是我理解的哪不對嗎？

老師，我要開100萬發(fā)票，沒有成本發(fā)票，小規(guī)模普票，增值稅100萬/1.01*1.01=9900附加稅9900*0.12所得稅100萬*0.05這樣計算對嗎。還需要繳納別的稅嗎？

小規(guī)模企業(yè)，是普通納稅人，需要開260萬普通發(fā)票！沒有成本票，需要繳納多少錢的稅款？能幫忙算下嗎？企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅等等