我想咨詢(xún)一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)，不平，借方大于貸方，應(yīng)該怎么調(diào)賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來(lái)賬，其他的沒(méi)的，現(xiàn)在想把它弄平，怎么弄？減下來(lái)是負(fù)數(shù)，老師負(fù)數(shù)怎么填??？我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值，我填了，還是不平，年初-年累計(jì)的數(shù)字，和我加減下來(lái)的不一致，系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù)，用的速達(dá)軟件。這是我算下來(lái)的數(shù)字，應(yīng)該咋填?。窟@有正有負(fù),不知道咋填

我做庫(kù)存商品有寫(xiě)明有多少套什么的嘛，但是我發(fā)現(xiàn)我之前的賬有差額，已經(jīng)結(jié)賬了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，要是補(bǔ)錄的話(huà)，要寫(xiě)明數(shù)量和單價(jià)，這樣的話(huà)我?guī)齑嫔唐肪筒黄搅耍?沖紅的話(huà)，沖庫(kù)存商品，還需要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

老師 我公司之前沒(méi)有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù)，有漏記應(yīng)收預(yù)收，不知道怎么調(diào)賬，也就是說(shuō)之前的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做，我現(xiàn)在收到錢(qián)做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，不知道怎么調(diào)。

之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料，但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本，在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中，現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并，我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉，但是不平衡了，還要去掉什么

老師我們是食品生產(chǎn)廠，之前沒(méi)做賬，現(xiàn)在要做賬，我把期初數(shù)盤(pán)庫(kù)輸上，就顯示的借貸不平衡，我現(xiàn)在不知道怎么弄，現(xiàn)在就是庫(kù)存貨的數(shù)量和原材料的數(shù)量，這樣輸上就借貸不平衡了！我應(yīng)該怎么辦？