那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益里面有主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)也對(duì)不上了吧，

因?yàn)槭巧霞径鹊模疑霞径纫焉陥?bào)企業(yè)所得稅了，那這個(gè)季度的會(huì)不會(huì)有影響啊，因?yàn)闆_紅結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月了

這個(gè)季度會(huì)有影響的，但是所得稅本來就是年度匯算，真點(diǎn)影響沒有關(guān)系。

企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候會(huì)有影響嗎

有的啊，相當(dāng)于成本少了，所得稅會(huì)多

我紅沖了，重新補(bǔ)錄，這樣不會(huì)相當(dāng)于抵消了嗎

整體來說沒有影響，但是抵消的是第一季度，補(bǔ)錄的第二季度，所以相當(dāng)于第一季度少交稅，第二季度多交。

但是我已經(jīng)上交申報(bào)，已經(jīng)改不了的吧，

你好 改不了，也沒有關(guān)系，本來所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。

還有一個(gè)問題，就是我們付款出去，但是有兩臺(tái)機(jī)器沒有超重，海關(guān)就沒有檢查，就直接放行了，這樣就相當(dāng)于沒有海關(guān)票了，這樣我應(yīng)該怎么做賬啊

你好，海關(guān)的問題我沒有遇到過，建議重新問一下別的老師。

好的謝謝