老師，我給客戶開的維修費發(fā)票（已經(jīng)跨年了），他們因為審計被發(fā)現(xiàn)維修費有差價問題，我這邊已開票已收款，我已把差價給他們退回去了，暫未開紅字發(fā)票，現(xiàn)在怎么記賬呀
開出去的發(fā)票是多少？收到的錢是多少？
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老師，有個問題咨詢，我們作為銷售方開票給客戶，客戶不收發(fā)票，所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功，現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認證了，我這個該怎么處理呢？客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功？
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老師，我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們，因為有些問題一直沒有付，現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負數(shù)發(fā)票給我們，但是我們已經(jīng)做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢？
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老師，我們?nèi)ツ?1月份有個客戶付費8000元，對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票?，F(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？
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老師，我們2021年11月份有個客戶付費8000元，對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票?，F(xiàn)在2022年11月因為業(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？
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Q
老師，我給客戶開的維修費發(fā)票（已經(jīng)跨年了），他們因為審計被發(fā)現(xiàn)維修費有差價問題，我這邊已開票已收款，我已把差價給他們退回去了，暫未開紅字發(fā)票，現(xiàn)在怎么記賬呀
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老師，出口未報關(guān)，視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金，海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入，我應(yīng)該申報的是70美金，還是包含海運費在一起的330美金呢？
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郭老師，對方給我們開票完就跑路了，聯(lián)系不上，稅務(wù)也聯(lián)系不上，我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險，現(xiàn)在怎么處理會比較，紅沖不了
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小微廣告企業(yè)，2024年9月份開了專票，后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元，后面11月份購買方說要沖紅，也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅，退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
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個稅手續(xù)費退稅，增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
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老師問一下，從價計征和從租計征的稅率是多少
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老師，建筑勞務(wù)開票稅率多少，
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老師?，2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備，當時有發(fā)票，可能是代開普通發(fā)票，未付款，現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了，怎么辦
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你好，我們公司2月份采購了窗簾，然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款，3月份需要正常算費用，但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬？會計分錄怎么寫
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老師，工程類公司，酒的發(fā)票就17萬多，都進招待費了，現(xiàn)在不愿意交稅，能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票？
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你好老師，利潤負數(shù)30萬，會有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬，工資115萬
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22年開出去14.3萬，23收回14.3萬，已退回2.3萬
你好，也就是實際發(fā)生了12萬是嗎？
借營業(yè)外支出，貸銀行
可是我4月10號退款2.3萬，我4月20號還給客戶開具紅字發(fā)票了呀
借應(yīng)收賬款，貸銀行存款， 開了紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快