老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢

老師好！市政工程，我公司是小規(guī)模企業(yè)分包工程，合同上只有材料及安裝的單價，沒有數(shù)量及總金額，收款是跟據(jù)每月工程量清單的70%開發(fā)票收款。那我跟據(jù)工程量清單金額還是根據(jù)發(fā)票金額來確認收入，增值稅我是按實際開票金額入賬還是根據(jù)工程量清單金額入賬。如果需要暫估，那我怎寫會計分錄。

請問老師，應付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計對賬函，上面的暫估應付賬款金額，和我公司實際應收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應該怎么處理這個對賬函？

老師，我是2822年7月剛接手的會計，那之前會計要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了，我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票，而且我們開進來的發(fā)票，都是金額，對不上的，它之前就一直是亂的，有開的少的有開的多的，每個月都不一樣，我可以七月根據(jù)供應商的發(fā)票做賬，不管它之前的嗎？