那這個是影響了去年的利潤，不用重新申報第四季度企業(yè)所得稅吧

直接做企業(yè)所得稅匯算清繳，年度報表不用更改吧

不需要的 都不調(diào)整的

這個是填寫在納稅調(diào)整明細表扣除類的30欄調(diào)增是吧？

對的，是的，是這么做的。q

那我去年有個1萬多的工資今年補計提借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付工資，這個我可以也在30欄這一欄稅收寫上這個1萬多嗎？因為去年第四季度是繳稅的，不想再重新申報了

可以的，可以這么做的。

我還想問一下，今年的第一季度年初數(shù)數(shù)據(jù)來源是第四季度期末數(shù)還是22年年度報表期末數(shù)

你好，第四季度期末。

好的，那最后納稅調(diào)整之后是不是今年年末未分配利潤-年初未分配利潤與今年凈利潤有個差額就是今年匯算時納稅調(diào)整的金額

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師