老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個稅累計(jì)數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報(bào)了，但我看了都報(bào)了個稅的，我也不知道錯在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
同學(xué)你好 你賬上計(jì)提的工資金額是多少就按照多少申報(bào) 是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的
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老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個稅累計(jì)數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報(bào)了，但我看了都報(bào)了個稅的，我也不知道錯在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
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老師，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在有兩個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但是我看了，確實(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表中其他為0確實(shí)沒數(shù)據(jù)，所以是0。但是這個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)我有點(diǎn)看不明白，數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀，我不知道哪里出錯了，折舊我也是按四年計(jì)算，老師我發(fā)圖片，你幫我看看。郭老師
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計(jì)數(shù)是錯誤的，季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報(bào)表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對
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郭老師您好，稅務(wù)局說申報(bào)表有點(diǎn)問題提示，說可能是利潤表和所得稅申報(bào)表哪里不對，我看了一下利潤表和所得稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)也是一樣的，不知道問題會出在哪里呢
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零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計(jì)，每天15小時(shí)學(xué)習(xí)，需要多久能勝任一般會計(jì)工作？能速成么？
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老師您好，我公司提供設(shè)備銷售及安裝，如分開核算空調(diào)5000，安裝1000，分開核算的安裝服務(wù)算是甲供材料按簡易計(jì)稅3%開嗎？還是9%？ 還有如果是接到A公司分包安裝給我公司接安裝活，純提供安裝服務(wù)可以按簡易計(jì)稅3%開嗎？簡易計(jì)稅是不是不能抵扣對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)安裝3%或9%。
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陜西中級審計(jì)需要繼續(xù)教育嗎？在哪里繼續(xù)教育
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老師你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票金額，1.報(bào)稅時(shí)可以選擇當(dāng)月不勾選下月再勾選嗎？2.如果已經(jīng)點(diǎn)了抵扣勾選形成留底稅額當(dāng)月不選擇退稅，下月還能用這些留底稅額抵扣嗎？3.留底退稅有什么要求？
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老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設(shè)計(jì)公司，那我們的成本應(yīng)該占到收入的多少比較合理？我們要是成本太低了是不是也不太好？
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審計(jì)公司的人審計(jì)出了問題，有沒有義務(wù)教怎么改正呀
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老師，反向購買，法律上的母公司編合報(bào)對吧？
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你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎？
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老師，請問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000，比如個稅500，公司/個人各承擔(dān)一半，公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會計(jì)科目，管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi)，還是啥比較合適
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我實(shí)際計(jì)提的是167萬，發(fā)放的是147萬，
那你就是按照167萬計(jì)提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎？
同學(xué)你好 對的 重復(fù)入費(fèi)用
老師你看下我這樣解釋說的通不，賬載金額184萬應(yīng)改為167萬，個稅申報(bào)累計(jì)數(shù)也是167萬，實(shí)際發(fā)放的147萬，還有20萬未發(fā)放。個稅都是報(bào)了的。稅務(wù)的要喊我把實(shí)際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬，他說我重復(fù)記研發(fā)費(fèi)用工資了。
計(jì)入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計(jì)提工資了
沒有另外計(jì)提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了，但我看了沒有，他說我個稅申報(bào)是163萬，我實(shí)際發(fā)放147萬，要喊我在實(shí)際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費(fèi)用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減