我知道是根據(jù)4個季度的平均值相加除以4來計(jì)算，老師你能幫我算出條算式我看下嗎？我們是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

做完企業(yè)所得稅匯算清繳后，申報(bào)的時候出現(xiàn)了第一張圖，然后根據(jù)提示看了主表，這個應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后，表單自動生成的0，打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后，所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0，我點(diǎn)擊保存彈出來第三個圖片提示，麻煩老師看看是什么情況？

#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調(diào)整？

老師，我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交，預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額，其中壞賬準(zhǔn)備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬，我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現(xiàn)在是預(yù)交，稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù)，會不會叫我調(diào)回來重新申報(bào)，重新申報(bào)，我們稅就交多了，明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦，我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅，明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅，我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤，我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了，我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示