主表進(jìn)項轉(zhuǎn)出跟你說的不一致

是的，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就是57522.1，但實際上整個季度銷售收入都不超過3萬。

你看一下你進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊，附表二，紅字發(fā)票的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額跟你說的不一致

老師，看了的，系統(tǒng)跳出來就是這個數(shù)字，實際上并沒有這個發(fā)票

登錄稅控服務(wù)平臺， 查一下本期收到負(fù)數(shù)發(fā)票

老師，本期的負(fù)數(shù)發(fā)票共2張面額為99999.99，進(jìn)項稅是11504.42。2張發(fā)票一共是199999.98，稅額是23008.85，但只在1月份用其中一張抵扣了57.72的銷項稅。3月份對方把這兩張全部沖紅

對方是不是紅沖的不對啊? ? 系統(tǒng)這個取數(shù)一般不會錯? ? 那你現(xiàn)在確實有這么多需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出? ? ? ?跟領(lǐng)導(dǎo)匯報一下情況? ? 找對方溝通一下稅款的事兒? ? ? ? ?這不是你的錯

對方紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票也沒問題的，所以我昨晚先把57522那個數(shù)據(jù)改成了紅沖的數(shù)，11504，提交申報顯示增值稅比對申報不通過。沒有交稅。然后我提交了比對異常的原因，現(xiàn)在不知道啥情況。老師，現(xiàn)在是不是我主動給稅務(wù)局打電話啊

這個57522? ? 你查了你的系統(tǒng)? ?當(dāng)期紅字發(fā)票確認(rèn)沒這么多嗎

一般系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)不會錯? ? 你先確認(rèn)你平臺里面確實就是你那兩張紅票? ? ? ? ? 然后跟稅務(wù)老師溝通一下? 就說系統(tǒng)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額? 跟你實際數(shù)據(jù)不一致

是的，老師，確認(rèn)沒有那么多，紅沖抵扣的那張進(jìn)項稅只有11504，另外一張還沒有抵扣的。我查看了稅務(wù)局信息，提交的增值稅比對異常還在待受理狀態(tài)

那耐心等等，時間太久的話，就給主管大廳打電話問問

謝謝老師