借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整5萬, 借以前年度損益調(diào)整5萬, 貸利潤分配未分配利潤匯算期交實(shí)際金額和稅收金額減少5萬。

老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
2021年底多計(jì)提了5萬工資,2022年沖銷了5萬工資到未分配利潤,那么現(xiàn)在匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎?需要填A(yù)105050表格納稅調(diào)整金額嗎?
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報21年匯算清繳時沒調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調(diào)整
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)嗎?但是我2022年1月補(bǔ)計(jì)提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬?
老師你好,2022年工資多計(jì)提5萬,該怎么做分錄調(diào)整和匯算清繳
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅

