員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬，其他應(yīng)收款其他（公司）?，F(xiàn)在是除去稅金，費(fèi)用這部分多出來(lái)了。我怎么重分類給調(diào)沒了？借款是:借其他應(yīng)收其他，貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用，稅金，貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方

這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元，現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本，那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？才能沖銷員工借款？

老師你好，我公司一個(gè)員工拿的備用金借方余額1000多，現(xiàn)在租這個(gè)員工的車應(yīng)付賬款欠她8000元，其他應(yīng)收款借方余額能不能直接去沖應(yīng)付賬款!

@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準(zhǔn)備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，

您好老師，請(qǐng)問一下： 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額， 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額， 其他應(yīng)付款—租金，借方余額， 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi)，借方余額， 應(yīng)交稅金 科目下的金額， 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？