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小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)開(kāi)票的免稅部分的分錄和摘要要怎么寫(xiě)

2023-04-17 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-17 08:52

平時(shí)，借：相關(guān)科目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8296 追問(wèn) 2023-04-17 08:58

老師，摘要怎么寫(xiě)？

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:00

你好減免增值稅，同學(xué)。

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平時(shí)，借：相關(guān)科目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-17
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-05-13
你好免征的部分可以不用做，你如果計(jì)提了增值稅就轉(zhuǎn)入其他收益
2023-12-25
您好，增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入附加稅不用做
2024-07-04
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-07-03
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