老師，你好，小規(guī)模納稅人未季度未超過45萬免稅部分的分錄怎么寫？
你好 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
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你好，小規(guī)模納稅人季度開票超過45萬，只要交超過的部分稅嗎？
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小規(guī)模納稅人，季度未超45萬，免稅，分錄怎么記
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老師好！小規(guī)模納稅人如果季度銷售額未超過45萬超過了30萬那附加稅的會計分錄怎么做
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老師，你好，小規(guī)模納稅人未季度未超過45萬免稅部分的分錄怎么寫？
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小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過15萬元，季度銷售額未超過35萬元，免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
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這部分營業(yè)外收入可以要交企業(yè)所得稅嗎
你好，這部分營業(yè)外收入，需要計入利潤總額繳納所得稅?
老師，2021年發(fā)生的費用，2022年才開過發(fā)票來，可以在2021年入賬嗎？
你好，2021年發(fā)生的費用，2022年才開過發(fā)票來，需要在2022年補做入賬處理才是的?
老師，稅金及附加可以稅前扣除嗎？
你好，稅金及附加，可以在所得稅稅前扣除?
老師，2021年度財務報表利潤總額是403204.69元，假設沒有需要調(diào)整的，那是不是就用這個利潤總額乘以2.5%就是匯算清繳時要交的企業(yè)所得稅呢？
你好，你單位是小型微利企業(yè) 嗎
是小型微利企業(yè)
你好，那就是這樣計算的?
好的，非常感謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。