去年12月提前預計提了原本1月應該發(fā)放的績效，12月分錄：借：管理費用-績效 570000貸：應付職工薪酬570000 ，今年1月實際發(fā)放績效510000，請問1月該怎么做賬呢
學員你好，分錄如下 借*管理費用-60000貸*應付職工薪酬-60000 借*應付職工薪酬510000貸*銀行存款等510000
-
Q
老師，2019年12月計提1019年績效工資會計科目為:借:管理費用_績效工資63989.33 開發(fā)間接費_績效工資62130 貸:應付職工薪酬126119.33 但是今年7月實際的科目金額為:借:管理費用_績效工資28512 開發(fā)間接費用_績效工資97607.33貸:應付職工薪酬126119.33 老師我七月支付了績效，但是成本跟費用分配跟19年計提不一致，總額一致我怎么處理
-
Q
老師，去年12月底我計提了年終獎15萬 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 今年5月實際發(fā)放申報14萬，匯算清繳也添增了，那現(xiàn)在我要怎么做賬，發(fā)放，借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 那個差額1萬怎么處理
-
Q
去年12月提前預計提了原本1月應該發(fā)放的績效，12月分錄：借：管理費用-績效 570000貸：應付職工薪酬570000 ，今年1月實際發(fā)放績效510000，請問1月該怎么做賬呢
-
Q
2月份發(fā)績效獎金， 計提借，管理費用20，貸應付職工薪酬短期薪酬績效20， 發(fā)放借，應付職工薪酬短期薪酬績效20，貸銀行存款20 但是個稅要3月份才申報繳納，繳納后個稅的分錄怎么做
-
Q
老師23年12月計提的工資，24年1月沖銷，按實際發(fā)放結轉，沖銷科目是借管理費用紅，貸應付職工薪酬，還是應該借以前年度損益調(diào)整紅，貸應付職工薪酬紅
熱門問答 更多>
-
你好，我今天去面試，然后那個老板就給我轉了兩次錢，一次一萬五，一次一萬六千多，讓我給他轉到公司賬戶，但是我沒有任何的收益，我沒盈利一分錢，這樣算違法嗎，因為我當時也是腦子糊涂了，沒想明白就轉了，我以為就是幫忙而已
-
老師，資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
-
老師，資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
-
老師您好，請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊？
-
我們店鋪比如說，拼多多是一個主體，天貓和京東一個主體，同一個法人，這樣會有影響嗎？
-
本年利潤是負數(shù)，年底結轉到未分配利潤中，未分配利潤是正數(shù)，需要用盈余公積哦彌補虧損嗎？
-
老師，這題C為什么不對
-
@董老師，晚上好，提問的
-
怎么建賬？怎么做工商年報？怎么做匯算清繳？
-
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣？該不該離職？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
跨年了不需要做損益調(diào)整嗎
如果你當初預計是按照合理依據(jù)預估，不需要通過以前年度損益調(diào)整
那如果是要做以前年度損益調(diào)整 完整分錄該怎么做呢，因為我們是事業(yè)單位想問一下
借*應付職工薪酬60000貸*以前年度損益調(diào)整60000
麻煩老師在問下 計提工會經(jīng)費的時候，計提基數(shù)要包括年終獎、十三薪那些不呢
計提的時候包括所有的