 
                            你好,按月確認(rèn)收入的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我們公司是做非標(biāo)自動(dòng)化,有一個(gè)18年的項(xiàng)目,在2020年10月確認(rèn)收入,但是18、19年發(fā)生的該項(xiàng)目材料等成本已經(jīng)在18、19年,被之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時(shí),無(wú)成本,幾乎成本很少,以致公司現(xiàn)在利潤(rùn)很大,老師想問(wèn)一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進(jìn)行調(diào)整至2020年10月里
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬(wàn),2018年4月開(kāi)工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開(kāi)始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開(kāi)票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開(kāi)票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬(wàn),甲方給公司審計(jì)收入算3520萬(wàn),還有900萬(wàn)收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說(shuō)我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬(wàn),但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬(wàn)成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬(wàn)甲方不認(rèn),這900萬(wàn)正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說(shuō)公司應(yīng)該按照1230萬(wàn)收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬(wàn)在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)錢(qián)公司不一定要得回來(lái)。這個(gè)情況怎么處理呢
老師我們公司是運(yùn)營(yíng)充電樁的,業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是租地自己修充電樁,賣(mài)電,收服務(wù)費(fèi)為我們公司的收入。我們支付了幾個(gè)項(xiàng)目的租金,有些項(xiàng)目還在建設(shè)中,有些已經(jīng)投運(yùn)了。1.建設(shè)中的項(xiàng)目,對(duì)于計(jì)入在建工程的時(shí)間限制2.已投運(yùn)項(xiàng)目確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)間限制。以上2項(xiàng),需要按月歸集到在建工程和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么,可否年末一次性歸集。
老師,我們公司接到一個(gè)項(xiàng)目,光伏電站項(xiàng)目,我公司是農(nóng)業(yè)公司,對(duì)方公司在這塊地做光伏發(fā)電,我只對(duì)這塊地做營(yíng)運(yùn),25年時(shí)間,前期已經(jīng)確認(rèn)一部分收入了,余下的那些按25年確認(rèn),我想問(wèn)一下余下的運(yùn)營(yíng)收入是按年確認(rèn)還是按月確認(rèn)?。?/p>
老師您好,我想問(wèn)一下,我公司是按項(xiàng)目驗(yàn)收我確認(rèn)收入的。確認(rèn)收入的時(shí)候,我做的是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額—暫估。后面客戶(hù)實(shí)際來(lái)開(kāi)票了,那么客戶(hù)實(shí)際來(lái)開(kāi)票的時(shí)候跟我之前的是一致的,我現(xiàn)在就是把銷(xiāo)項(xiàng)稅額—暫估轉(zhuǎn)到銷(xiāo)項(xiàng)稅額—開(kāi)票,這樣操作可以嗎?
 
                采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下
工資每月5000,怎么讓我交個(gè)稅呢,別的公司沒(méi)報(bào)工資
老師我先請(qǐng)教一個(gè)防腐保溫的合同問(wèn)題,合同沒(méi)標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動(dòng)力)電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個(gè)體戶(hù)小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)?
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購(gòu)商品在出口免退進(jìn)行勾選,其他費(fèi)用專(zhuān)票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?


那我可以按年確認(rèn)嗎?
可以的可以這么做的