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一、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明 1.第1列“年度”：填報(bào)公歷年度。第1至5行依次從6行往前倒推5年，第6行為申報(bào)年度。 2.第2列“盈利額或虧損額”：填報(bào)主表的第23行“納稅調(diào)整后所得”的金額(虧損額以“-”表示)。 3.第3列“合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額”：填報(bào)按照稅收規(guī)定企業(yè)合并、分立允許稅前扣除的虧損額，以及按稅收規(guī)定匯總納稅后分支機(jī)構(gòu)在2008年以前按獨(dú)立納稅人計(jì)算繳納企業(yè)所得稅尚未彌補(bǔ)完的虧損額。(以“-”表示)。 4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額”：金額等于第2+3列合計(jì)。 5.第9列“以前年度虧損彌補(bǔ)額”：金額等于第5+6+7+8列合計(jì)。(第4列為正數(shù)的不填)。 6.第10列第1至5行“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額”：填報(bào)主表第24行金額，用于依次彌補(bǔ)前5年度的尚未彌補(bǔ)的虧損額。 7.第6行第10列“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額”：金額等于第1至5行第10列的合計(jì)數(shù)(6行10列的合計(jì)數(shù)≤6行4列的合計(jì)數(shù))。 8.第11列第2至6行“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”：填報(bào)前5年度的虧損額被本年主表中第24行數(shù)據(jù)依次彌補(bǔ)后，各年度仍未彌補(bǔ)完的虧損額,以及本年度尚未彌補(bǔ)的虧損額。11列=4列的絕對(duì)值-9列-10列(第四列大于零的行次不填報(bào))。 9.第7行第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”：填報(bào)第2至6行第11列的合計(jì)數(shù)。

2024-04-30

快賬用戶7507 追問(wèn) 2023-04-16 06:55

哦，那凈利潤(rùn)的金額與企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額不一樣正常嗎？應(yīng)該這兩個(gè)金額相同不是嗎？

快賬用戶7507 追問(wèn) 2023-04-16 08:57

因?yàn)槭瞧髽I(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表，不應(yīng)該體現(xiàn)已繳納的企業(yè)所得稅嗎？就因?yàn)檫@項(xiàng)金額彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的金額與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致

齊紅老師解答 2023-04-16 09:14

你現(xiàn)在是利潤(rùn)表有盈利，然后填所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損那個(gè)去填彌補(bǔ)的虧損，是兩張表，金額是不一樣的哦

你有預(yù)繳的所得稅，那會(huì)體現(xiàn)的哦

快賬用戶7507 追問(wèn) 2023-04-16 11:27

嗯嗯，明白了，謝謝您

齊紅老師解答 2023-04-16 11:56

好的哦，滿意的話記得給老師五星好評(píng)哦