稅局扣錯(cuò)了稅費(fèi)，款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項(xiàng)目不平。只有支付出去的分錄，沒有業(yè)務(wù)。 借：應(yīng)交增值稅500 貸：銀行存款500
您好，那您的分錄沒問題
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老師好，銷售收入時(shí)未確認(rèn)增值稅（銷項(xiàng)），沒有進(jìn)項(xiàng)票，下個(gè)月直接扣繳了增值稅費(fèi)用，怎樣做分錄才能平？ 現(xiàn)在我的分錄是：1.借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。問題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）”科目借方余額不平呀，怎么處理呢？
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老師，計(jì)提應(yīng)交增值稅500元，已做分錄，實(shí)際支付了250元，減免了250元，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元，貸：銀行存款250元，相差250元是貸什么科目呢？
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稅局扣錯(cuò)了稅費(fèi)，款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付出去了。分錄要怎么做？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅項(xiàng)目不平。只有支付出去的分錄，沒有業(yè)務(wù)。 借：應(yīng)交增值稅500 貸：銀行存款500
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老師，一份2022年的分錄是：借：研發(fā)支出 471.7 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 28.3 貸：銀行存款500。當(dāng)時(shí)發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在重新開了30元的發(fā)票。分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，我們非貿(mào)付匯代扣代繳增值稅，分錄借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在這筆非貿(mào)付匯業(yè)務(wù)取消，代扣代繳增值稅稅務(wù)局已經(jīng)退回，怎么做分錄
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老師好，如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保，現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎？
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個(gè)體工商戶改查賬征收后，成本票沒有怎么報(bào)？如果現(xiàn)在補(bǔ)，還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票（開票時(shí)間是現(xiàn)在）的嗎？如果不補(bǔ)，稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎，會(huì)核定多少。
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長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
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老師，我們是建筑企業(yè)，稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅（一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)），我不明白，預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的，并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入，也繳了增值稅，按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢？
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老師，我想問一下，2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了，這能行嗎？
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@董老師你好，提問的
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持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么？
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出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn)，什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款，這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
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這道題為什么要乘（1-10%）？為啥不能直接乘10？
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老師好，企業(yè)買回來原材料，開始只有明細(xì)表，沒有發(fā)票，比如3月份買回來水泥 100噸，4月份買回來150，5月份買回來50，5月份開票180噸，這種情況，我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
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但是沒辦法開稅局的完稅證明，而且應(yīng)交增值稅賬目不平啊
您好，稅務(wù)扣錯(cuò)的可能很小，是否申報(bào)有問題？
這個(gè)只能去稅局查了，但是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
是的，您的分錄沒問題
但是多扣的這部分沒辦法開稅收完稅證明
附加稅這些，還能做分錄計(jì)入：稅金及附加科目嗎？
是以后可以少繳納
沒明白，那沒有稅收完稅證明到底作分錄的時(shí)候可以計(jì)入：稅金及附加 這個(gè)科目嗎？
1確認(rèn)是否申報(bào)問題，稅務(wù)都是按申報(bào)數(shù)據(jù)扣款