濤,你這個可以忽略的。
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計(jì)提折舊,這個月再報(bào)企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報(bào)了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好,問題如下:個獨(dú),去年3月份買的車子,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以沒有計(jì)提折舊,今年轉(zhuǎn)查賬征收了,那今年應(yīng)該是可以正常計(jì)提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開始這個計(jì)提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
有個公司買了一輛車,在申報(bào)企業(yè)所得稅時選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
老師,我在申報(bào)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)折舊年限問題,但是我是買二手車,我肯定不能按照新車來折舊4年,有個車我折舊兩年,有個車我折舊一年,所以總是有問題彈出來,還有其他什么方法沒有呀,老師
請問:最高額抵押啥意思,實(shí)際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額,不懂這句話啥意思?
老師,債券投資,25年新增的部分,如果沒有減值,處置時差額計(jì)入投資收益,如果減值了,是不是相對減值計(jì)提的差額就去信用減值損失,
哪些類目可以有國補(bǔ)????
股東相同,注冊的兩個公司,一個一般納稅人A,一個小規(guī)模B,員工有重疊人員一人(B公司法人代表人在A也有工資),小規(guī)模公司一般對接開普票的客戶,這個兩個公司有哪些潛在風(fēng)險呢
有沒有靠譜的行業(yè)增值稅稅負(fù)率表?
研發(fā)的工資增值稅,所得稅怎么算
你好同一個法人,兩個單位互相可以買貨嗎?
代賬好干還是中小企業(yè)小規(guī)模好干
對公給出納轉(zhuǎn)賬 全是無票支出 后期怎么處理 用發(fā)票沖還是還錢還回去
老師9題ab錯在哪里了?
你好,你這個可以忽略的。
還有就是老師,他提示收入類其他為0,資產(chǎn)類其他為0,我調(diào)增是損益類其他四十多萬,收入和資產(chǎn)其他沒得我不調(diào)增呀,他都提示把我弄蒙了
這里提示你的可以忽略的,
好的,老師,還有老師,我和更正了去年10到12月季度報(bào)表,也更正年度報(bào)表,更正數(shù)據(jù)就是我們實(shí)際數(shù)據(jù),他這邊還是提示不一樣,是系統(tǒng)沒銜接上嗎,我都蒙了
你好,那你現(xiàn)在看一下第四季度利潤總額,還有年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額,還有你主表的利潤總額是一樣的嗎?
你現(xiàn)在去查一下的。
都是一樣的呀,我都沒搞懂怎么回事
應(yīng)該是你修改過系統(tǒng)那邊沒有反應(yīng)過來。
好的,老師可能第一道提示我時候,我去修改后又倒回來在原有表里面在填數(shù)據(jù)原因,我明天再看看,回去看娃兒去了,老師再見
好的,明天再可以看一下的。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。