濤,你這個(gè)可以忽略的。
1.我們公司是弄大車(chē)的公司,2020年底升級(jí)成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開(kāi)票了,有利潤(rùn)了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
我想問(wèn)一下 我家公司去年賣(mài)車(chē),算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)報(bào)表要怎么寫(xiě)呢?他那個(gè)車(chē)購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們,所以沒(méi)有做賬,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)了 一次性給他沖銷(xiāo)了,也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好,問(wèn)題如下:個(gè)獨(dú),去年3月份買(mǎi)的車(chē)子,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以沒(méi)有計(jì)提折舊,今年轉(zhuǎn)查賬征收了,那今年應(yīng)該是可以正常計(jì)提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開(kāi)始這個(gè)計(jì)提折舊是怎么個(gè)算法呢?車(chē)子稅法折舊四年
有個(gè)公司買(mǎi)了一輛車(chē),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問(wèn)題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
老師,我在申報(bào)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)折舊年限問(wèn)題,但是我是買(mǎi)二手車(chē),我肯定不能按照新車(chē)來(lái)折舊4年,有個(gè)車(chē)我折舊兩年,有個(gè)車(chē)我折舊一年,所以總是有問(wèn)題彈出來(lái),還有其他什么方法沒(méi)有呀,老師
中級(jí)會(huì)計(jì)考試中,一個(gè)完整的分錄里面,其中一條寫(xiě)錯(cuò),會(huì)有相應(yīng)分值嗎
老師您好,我想問(wèn)下就是我認(rèn)證了發(fā)票,然后也已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月有些進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法我能撤銷(xiāo)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再重新勾選下
老師,我公司是一商貿(mào)企業(yè),收到一張合作社開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品,我方是否可以計(jì)算抵扣,稅率多少?謝謝老師
公司裝修費(fèi)用怎么攤銷(xiāo),怎么做賬
老師您好,刺繡加工用的絲線怎么算成本
請(qǐng)問(wèn)老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是按應(yīng)發(fā)工資工資總額的百分之二交
老師 汽貿(mào)行業(yè),客戶買(mǎi)完車(chē)用自己車(chē)從金融公司做貸款。 款放到我們賬戶上,我們?cè)谵D(zhuǎn)給客戶。這是不是代收代付,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。 轉(zhuǎn)他,做。借:其他應(yīng)付款,貸銀存?
老師,2024年有一筆從公戶支付的一筆錢(qián),但是發(fā)票忘記入賬了,2025年還可以入賬了
公司空調(diào)開(kāi)的普票可以做賬嗎?
老師麻煩幫我看看這樣做對(duì)嗎
你好,你這個(gè)可以忽略的。
還有就是老師,他提示收入類其他為0,資產(chǎn)類其他為0,我調(diào)增是損益類其他四十多萬(wàn),收入和資產(chǎn)其他沒(méi)得我不調(diào)增呀,他都提示把我弄蒙了
這里提示你的可以忽略的,
好的,老師,還有老師,我和更正了去年10到12月季度報(bào)表,也更正年度報(bào)表,更正數(shù)據(jù)就是我們實(shí)際數(shù)據(jù),他這邊還是提示不一樣,是系統(tǒng)沒(méi)銜接上嗎,我都蒙了
你好,那你現(xiàn)在看一下第四季度利潤(rùn)總額,還有年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,還有你主表的利潤(rùn)總額是一樣的嗎?
你現(xiàn)在去查一下的。
都是一樣的呀,我都沒(méi)搞懂怎么回事
應(yīng)該是你修改過(guò)系統(tǒng)那邊沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)。
好的,老師可能第一道提示我時(shí)候,我去修改后又倒回來(lái)在原有表里面在填數(shù)據(jù)原因,我明天再看看,回去看娃兒去了,老師再見(jiàn)
好的,明天再可以看一下的。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。