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這筆 40 萬元的政府補貼不應(yīng)填寫在 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細表中。企業(yè)收到的高新技術(shù)企業(yè)政府補貼，通常應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否屬于不征稅收入。如果符合不征稅收入的條件，即企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件、財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求、企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算，在年度匯算清繳申報時應(yīng)填寫《A105000 納稅調(diào)整項目明細表》。在該表第 8 行 “（七）不征稅收入” 的第 4 列 “調(diào)減金額” 中填寫符合不征稅收入條件并作為不征稅收入處理，且已計入當期損益的金額。同時，若涉及專項用途財政性資金還應(yīng)填報《A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表》，若涉及不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)應(yīng)填報《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》。如果不符合不征稅收入條件，則應(yīng)計入應(yīng)稅收入，在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A 類）》（A100000）中直接計入利潤總額，按照正常的企業(yè)所得稅計算方法繳納稅款，無需在 A105030 表中填寫

2025-03-31

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