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這筆 40 萬元的政府補(bǔ)貼不應(yīng)填寫在 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表中。企業(yè)收到的高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼，通常應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否屬于不征稅收入。如果符合不征稅收入的條件，即企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件、財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求、企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算，在年度匯算清繳申報(bào)時應(yīng)填寫《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。在該表第 8 行 “（七）不征稅收入” 的第 4 列 “調(diào)減金額” 中填寫符合不征稅收入條件并作為不征稅收入處理，且已計(jì)入當(dāng)期損益的金額。同時，若涉及專項(xiàng)用途財(cái)政性資金還應(yīng)填報(bào)《A105040 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》，若涉及不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)應(yīng)填報(bào)《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》。如果不符合不征稅收入條件，則應(yīng)計(jì)入應(yīng)稅收入，在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A 類）》（A100000）中直接計(jì)入利潤總額，按照正常的企業(yè)所得稅計(jì)算方法繳納稅款，無需在 A105030 表中填寫

2025-03-31

快賬用戶9525 追問 2023-04-13 15:21

老師您好，我還想問一下，這個一般企業(yè)財(cái)務(wù)表格格式（2019年版），選是或否有什么區(qū)別，什么樣的企業(yè)選是，什么樣的企業(yè)選否呢？

我有點(diǎn)沒有搞明白

齊紅老師解答 2023-04-13 15:21

同學(xué)，你好大企業(yè)一般選擇是

快賬用戶9525 追問 2023-04-13 16:01

好的，謝謝老師，那我問您的還有一個吸納大學(xué)生的就業(yè)補(bǔ)貼，也是按您剛說的那樣去填寫，選是就直接加在營業(yè)利潤里，對吧？老師

齊紅老師解答 2023-04-13 16:19

同學(xué)，你好嗯嗯，是的