請問老師，因為是小規(guī)模企業(yè) ，在匯算清繳時，有些明細表是免填寫，只有納稅調(diào)整明細表適合填寫，請問在2021年無發(fā)票的管理費用應(yīng)該在哪個表填寫以及填寫在那一行？

老師問一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調(diào)增68萬的金額，我之前直接調(diào)增在其他里，但是稅務(wù)老師說不能填在其他里，要入到明細里，請問老師可以入到哪些明星里？因為我去年利潤率沒有做到。匯算清繳中想補上去

老師，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用表的時候，有一個銷售費用的發(fā)票沒收到，那我是應(yīng)該不填寫金額，還是按照實際發(fā)生金額填寫，之后在納稅調(diào)整的表里，其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊

老師好，請教一下，我現(xiàn)在填報企業(yè)匯算清繳的報表，銷售費里面有一個過戶費，我填在哪里比較合適，我填其他欄老是通不過，還有就是企業(yè)匯算清繳有哪些是涉及調(diào)整的項目？？

老師，23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經(jīng)費)，貸其他應(yīng)付，今年調(diào)整，一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整；二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄)，那老師這兩種方式，對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的？就是這樣不用的方式去處理，匯算清繳填報時是有什么不同？哪些科目發(fā)生變動？我如果通過以前年度損益調(diào)整，那我還要同時計算應(yīng)補交的所得稅金額入賬是吧？