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小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負數(shù)銷售額該怎么申報呢

2023-04-13 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 15:13

銷售額是負數(shù),申報不了,需要去大廳申報的。

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快賬用戶7767 追問 2023-04-13 17:00

總銷售額是正數(shù) 免稅的銷售額那有負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-13 17:17

你填寫在總的銷售額里看一下,能過不能過的也行。

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銷售額是負數(shù),申報不了,需要去大廳申報的。
2023-04-13
同學(xué),你好 你先試一下,負數(shù)可能申報不成功,需要去大廳申報
2023-04-13
您好!實際銷售額季度不超過30萬開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023-05-24
主表其他免稅銷售額里面填寫這個負數(shù), 然后再去減免明細表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負數(shù)。你得去稅務(wù)局申報,自己填寫不了。
2025-05-14
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報4季度申報表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
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