老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，22年年底，開了一張普票，當(dāng)時(shí)是免稅的，然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢，系統(tǒng)沒有作廢，在23年才發(fā)現(xiàn)，23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅，稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅，那么23年怎么做帳
您好，那您納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是否包含上述作廢？
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老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人， 22年第三季度開的40萬發(fā)票，有10萬是要作廢的，（但是這個(gè)10萬到了23年2月才作廢）當(dāng)時(shí)這個(gè)10萬也沒入帳，導(dǎo)致報(bào)表收入少了10萬，申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也少了10萬，但是增值稅填報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)是40萬，這個(gè)22年第三季度的申報(bào)表要修改嗎？
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，22年年底，開了一張普票，當(dāng)時(shí)是免稅的，然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢，系統(tǒng)沒有作廢，在23年才發(fā)現(xiàn)，23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅，稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅，那么23年怎么做帳
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老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
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申報(bào)把作廢的刨掉了
您好，那您申報(bào)不含作廢，做賬包含？
要不然增值稅不相符
您好，借應(yīng)收賬款（紅字），貸以前年度損益調(diào)整（紅字），應(yīng)交稅費(fèi)（紅字）
現(xiàn)在帳上不含稅銷售額（-5600），申報(bào)表不一致，怎么作呢
就是到時(shí)候到稅務(wù)局去更正就好了，然后做帳按你 說的分錄去做，是借應(yīng)收 貸未分配利潤嗎
科目里沒有以前年度損益調(diào)整
您好，這個(gè)是調(diào)整22年的業(yè)務(wù)，您22年的分錄是什么，本期就紅字沖回，涉及損益用以前年度損益調(diào)整
22年做的是 借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
1月份發(fā)現(xiàn)的時(shí)候就做了紅沖 紅字 借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
1月份發(fā)現(xiàn)的時(shí)候就做了紅沖 紅字 借：應(yīng)收帳款 貸：以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在3月份我怎么做呢
3月，貸：以前年度損益調(diào)整（紅字），貸主營業(yè)務(wù)收入
然后到稅務(wù)局去更正申報(bào)是嗎
是的，您的理解非常正確