購入包裝材料，每年年底統(tǒng)一開發(fā)票，前面的分錄怎么做，原始憑證是入庫單嗎
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我們公司統(tǒng)計(jì)員用金蝶做的大量的比如每個(gè)月錄入的上萬條的生產(chǎn)領(lǐng)料單，外購入庫單，銷售出庫單等原始單據(jù)，月底或月初核對(duì)審核完畢后怎樣被成本會(huì)計(jì)利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù)，不可能財(cái)務(wù)都一一打印出來作為原始憑證吧？另外他們對(duì)應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對(duì)嗎？
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年終盤點(diǎn)。原材料盤盈，盤盈原因?yàn)檫\(yùn)輸途中包裝破損，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)的材料，未開發(fā)票未入庫，這種情況的盤盈該怎么處理，分錄怎么做？
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請(qǐng)教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，采購業(yè)務(wù)我這邊用來做賬所附的原始憑證只有發(fā)票、銀行回執(zhí)、外加我自己做的入庫單，然后做了材料入庫的分錄后接著做一筆領(lǐng)用的分錄，后附出庫單，出庫單和入庫單時(shí)間內(nèi)容都一樣，老師這樣可以嗎？
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#提問#老師企業(yè)剛開始生產(chǎn)進(jìn)的原材料，一部分添加部分添加劑什么的直接賣了，一部分直接賣了，月底直接入庫一個(gè)總數(shù)，這兩種情況需要怎么做賬入原材料還是庫存商品？還需要做成本核算嗎？領(lǐng)的部分包裝物沒單獨(dú)記出來。
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往年的材料采購貸方余額怎么處理？(是由于錄采購發(fā)票的金額與實(shí)際紙質(zhì)金額不一致，在生成憑證時(shí)直接在憑證上修改數(shù)字導(dǎo)致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款
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地役權(quán)登記產(chǎn)生對(duì)抗效力，對(duì)嗎？
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老師好！我們是烤煙合作社的，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室，租金每年3500元，房東不愿意開發(fā)票，我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎？
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老師，請(qǐng)問收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
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老師，請(qǐng)問一下申請(qǐng)發(fā)票額度，是客戶那邊先給確認(rèn)，還是稅務(wù)局先審核哇
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7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800，該職工是退休返聘人員，只扣除12元工會(huì)費(fèi)，不涉及社保。因出納工作失誤，實(shí)際支付了4788.8，多付了0.8元，8月份調(diào)賬，怎么做分錄？？或者7月工資冊(cè)是否需要重做？
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老師，餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎
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我公司在2022年收到60萬發(fā)票，是打給個(gè)人的房租，個(gè)人給我們找了一家公司開票，房租款打給了個(gè)人，現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開票，讓我們調(diào)增，我們也是受害者，有什么辦法不調(diào)嗎？
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老師您好，對(duì)沒有辦事機(jī)構(gòu)的組織，由被告注冊(cè)登記地，但是沒有登記地的，由被告住所地，這個(gè)住所地不是不確定嗎，怎么又回來了
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老師，在2024年是我們付給物流40萬，但是他們給我們開了12萬的票，我當(dāng)時(shí)做賬時(shí)，又多做了18萬的銷售費(fèi)用，相當(dāng)于物流費(fèi)用就做了30萬，到2025年5月31日前18萬未取得發(fā)票，現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
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氧化廠里的工作是稱重記賬對(duì)賬是會(huì)計(jì)方面嗎
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原始憑證是入庫單及統(tǒng)計(jì)匯總表
有付預(yù)付款的
同學(xué)您好，把劃應(yīng)付賬款替成預(yù)付就行
材料有單價(jià)，
你好，可以的， 材料有單價(jià)正常的
包裝材料隨貨發(fā)出，公司內(nèi)部單獨(dú)計(jì)價(jià)，發(fā)票不提現(xiàn)這個(gè)包裝材料單價(jià)，分錄又
公司小但是又有包裝物這些，出庫和入庫單基本上都是財(cái)務(wù)在處理，這個(gè)有沒有什么問題
同學(xué)您好，管理上有需要就用貨單單價(jià)
一般公司都是這樣，沒問題的
包裝材料隨貨發(fā)出，公司內(nèi)部單獨(dú)計(jì)價(jià)，發(fā)票不提現(xiàn)這個(gè)包裝材料單價(jià)，分錄怎么做
同學(xué)您好，您好，借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）