老師，季度報(bào)所得稅時(shí)，成本票有的對(duì)方還沒(méi)開，暫時(shí)利潤(rùn)是正數(shù)，利潤(rùn)總額可以寫0嗎？反正匯算清繳時(shí)才一起結(jié)算企業(yè)所得稅

如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣，需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？還是直接報(bào)就可以了？

一季度利潤(rùn)表里第31行所得稅費(fèi)用怎么取數(shù)？1月份預(yù)繳了四季度的所得稅，2023年一季度是負(fù)數(shù)，3月底時(shí)候做了匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅

季度利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是7萬(wàn)，不想季度預(yù)繳所得稅，想年度匯算清繳的時(shí)候一起繳納所得稅，是申報(bào)的時(shí)候把報(bào)表數(shù)手動(dòng)改成0，還是要做一個(gè)暫估成本或者費(fèi)用呢？

23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了所得稅，看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用，但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí)，但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填，后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目，財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正，然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增，30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票